关于宝山区2008年预算执行情况和2009年财政预算草案的报告各位代表：受宝山区人民政府委托，向大会报告2008年预算执行情况和2009年预算草案，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、2008下面是小编为大家整理的【财政报告】关于宝山区2008年预算执行情况和2009年财政预算草案报告【优秀范文】,供大家参考。
关于宝山区2008年预算执行情况和2009年
财政预算草案的报告
受宝山区人民政府委托，向大会报告2008年预算执行情况和2009年预算草案，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2008年预算执行情况
2008年在区委的正确领导下，全区各行各业围绕 “经济实力更强、城乡环境更美、人民生活更好、社会更加和谐”的目标，克服困难，积极应对各种不利因素和外部环境变化挑战，扎实工作，努力克服经济运行中的矛盾和困难，保持了经济平稳健康发展，社会事业不断进步，财政预算执行情况良好，基本完成了年度财政收支任务。
（一）2008年全区地方财政收支执行情况
全区地方财政收入预计完成57.37亿元，同比增长10%，完成年度调整预算的100%。经市与区财力预结帐，市对区的转移性收支净额为34.26亿元，全区当年财政收入总计为91.63亿元。
全区地方财政支出预计89.59亿元，同比增长15.43%，完成年度调整预算的100%，加上市拨专项支出2.04亿元，区财政支出的总计为91.63亿元，全区当年财政收支基本平衡，全区财政滚存结余1.94亿元。
需要说明的是，由于2009年两会召开的时间比较早，上述收支情况中所有执行数据均是按照调整预算数编制的，全区财政和行政事业单位的决算编制工作正在抓紧编制准备，决算收支数据可能会产生一些变化。
（二）2008年预算执行的主要情况
1、齐心协力，财政收入保持稳定增长
由于受国际金融危机冲击，今年的财政收入呈现前高后低走势，上半年财政收入一直保持两位数增长，1—6月份全区地方财政收入增幅达到26.8%，7月份开始增幅下降，三季度收入增幅4.7%，四季度收入同比下降13.7%，整个下半年收入下降了5%。根据2008年区地方财政收入执行情况，经区人大常委会六届13次会议批准，区地方财政收入年度预算调整为10%。在区委的坚强领导下，经全区各方面的共同努力，预计2008年区地方财政收入完成57.37亿元，增长10%，基本完成了年度人代会调整预算目标。
以今年1—11月数据分析，第二产业总税收61.15亿元，增长27.2%，相应的区级收入15.87亿元，增长22.5 %。第三产业总税收74.68亿元，增长4.9%，相应区级税收28.86亿元，增长3.1%，三产税收增幅下降主要受房地产增幅下降影响，总体上宝山二、三产发展平稳，产业结构不断优化，区级税收中二产比重为35.5%，三产比重为64.5%。
2、加大投入，不断优化财政支出结构
2008年地方财政支出围绕“四个更”目标，在财力增加基础上，促进经济和社会事业发展，促进人民群众生活不断改善，促进城乡建设面貌加快改善，促进公共财政制度落实。
一是加大对教育事业的投入。全区教育投入达16.1亿元，保持教育投入“三个增长”，促进城乡教育均衡化发展，完善城乡教育经费统筹机制，全面提高公共教育服务水平。
二是提升公共卫生保障能力。总投入达到6.08亿元，进一步完善收支两条线管理、医疗资源纵向整合和农村卫生服务等一系列改革措施。全面实施社区卫生服务中心基本药品“零差率”改革，不断降低市民就诊费用，公共卫生预防经费达到人均60元，提高突发公共卫生事件应急处置能力，促进公共卫生服务体系、医疗卫生体系和医疗保障体系覆盖城乡居民。
三是社会保障水平不断提高。动用历年结余资金和市级补助，整个社会保障支出达3.88亿元，同比增长54%，主要用于促进就业和各类城镇救助补贴。其中：用于促进就业1.84亿元，各类“万千百人”就业项目补贴和扩大劳动技能培训覆盖面等促进就业专项经费，实施征地人员和农村富余劳动力非农就业财政补贴，完善各类就业援助机制，确保双困人员和零就业家庭成员安置就业；加强创业培训，提高创业能力，以创业促就业；用于城镇最低生活保障、农村最低生活保障和城镇帮困等1.48亿元，主要是支内回沪退休职工补贴范围扩大，城镇、农村最低生活保障等；用于医疗救助0.28亿元，主要是实施城镇居民基本医疗保险制度支出以及民政医疗救济等等；用于农民养老落实征地人员的社会保障和推进农村户籍未参保人员的纳保扩覆等。
四是新农村建设有效推进。2008年区级新农村建设投入达6.91亿元，同比增长28%，其中：（1）农业生产投入1.25亿元，在继续落实农业规模经营和自然村落改造、农业设施补贴等基础上，对全区34个集体农场实施开办费补贴0.13亿元。对全区相对困难的北部27个村进行财政补贴等。（2）社会事业投入3.04亿元，主要是城乡水环境建设0.71亿元，村容整洁达标建设0.7亿元，教育、卫生专项补贴0.45亿元，农村公路建设和危桥翻建等0.36亿元，社会综合管理0.48亿元，农村合作医疗补贴0.13亿元以及农村文化、体育设施等投入。（3）社会保障投入2.62万元，主要用于农村就业补贴、农村低保和农民养老、贫困户医疗补助、计划生育补助等各类保障。
五是推进经济发展方式转变。2008年用于支持科技、经济发展等投入9.2亿，加快园区功能配套和产业集聚，促进现代服务业发展和节能减排，推进技术进步、科技小巨人企业培养和促进民营经济发展。
通过对科技投入的梳理，2008年全区科技投入达到1.18亿元，实现科技投入占区级支出达到2%的目标。落实区公共交通发展规划，公共交通补贴支出0.23亿元。
六是基础设施和社会事业投入不断加大。2008年用于社会事业和基础设施项目支出9亿元，加上城市维护事业支出3.83亿，达到12.83亿，其中：用于社会事业项目4.07亿元。用于城市基础设施等项目4.4亿元，城市维护支出3.83亿元，主要用于城市维护和管理，各类道路、绿化、环境等市容市貌养护标准的提高，养护面积的增加，以及道路、绿化上划区管理以后支出增加等。
2008年虽然完成了财政收支任务，但还有很多难题需要破解，还有很多工作需要进一步落实，还有很多矛盾和困难需要继续克服，让我们在区委的正确领导下，全面落实科学发展观，不断提高财政的理财能力和保障能力，为全面落实完成2009年度工作目标而努力。
二、2009年预算草案
2009年是新中国成立六十周年，也是国家实行积极的财政政策和适度宽松货币政策的重要一年，更是保证经济平稳较快发展的关键一年。做好2009年的财政工作任务艰巨，需要全区各方面齐心协力，创新发展理念，增强发展信心，投身发展实践。虽然国际金融危机对我国经济发展的影响仍在延续，经济和社会发展中的矛盾会更加显现，财政收支平衡的压力进一步加大，但我国经济和社会发展的基本面不会改变。我们要按照中央和市委市府“保增长、扩内需、调结构、抓改革、促民生”的总体要求，坚定信心，创新机制，狠抓落实，确保经济平稳较快发展，确保民生得到持续改善，实现宝山经济和社会又好又快的发展。
2009年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻落实科学发展观，坚持以经济发展为中心，涵养税源，聚焦政策，促进财政收入稳定有序增长。坚持以保障民生为重点，勤俭节约，统筹兼顾，调整支出结构，在确保基本必须增长财力以外，一般预算支出实现零增长。坚持以加强财政管理为手段，健全制度，规范管理，注重财政资金使用效果，将有限资金用在刀刃上，牢固树立依法理财，为民理财的观念，推进公共财政管理规范、安全和高效，实现全区经济和社会事业健康、稳步发展。
（一）2009年全区财政收支预算
根据全区国民经济和社会发展总体目标，2009年安排区地方财政收入61.96亿元，同比增加4.59亿元，增长8%，市转移性收支净额30亿元，区可用财力为91.96亿元，加上市专项补助收入2亿元，全区财政可用财力为93.96亿元。
安排区地方财政支出91.96亿元，同比增加2.37亿元，增长2.64%，加上市专项补助支出2亿元，全区财政总支出93.96亿元，当年财政预算收支平衡。
（二）2009年财政支出安排情况
2009年支出安排中既按照“两个确保”要求，继续安排了促进经济发展方式转变和社会民生保障的投入，又按照积极稳妥、留有余地的原则统筹考虑收支平衡。根据中央实施“保增长、扩内需”政策措施，为我们加快转变经济发展方式和产业结构调整带来了机遇，保经济增长，保民生改善，加大有效投入，增收节支堵漏将作为全年财政工作的主线，因此2009年全区地方财政收入增长8%的目标，必须通过全区各行各业辛勤努力、奋力拼搏才能实现。下面报告2009年区本级支出安排的主要情况：
1、确保民生持续得到改善，加大对社会事业的投入
2009年预算中涉及民生等方面社会事业的投入29.95亿元，其中：一是安排教育事业费10.51亿元，同比增加0.61亿元，增长6.15%，保持了教育投入 “三个增长”。教育生均经费标准进一步提高，“两免一补”等各项义务教育政策进一步落实，城乡教育均衡化得到进一步体现，教育公共服务能力和水平进一步提高。二是安排卫生事业费2.85亿元，同比增加0.31万元，增长12%，保障社区卫生中心收支两条线改革，基本实现社区卫生服务中心基本药品零差率改革。预防保健经费达到人均80元，公共卫生事件应急处置能力提高，农村合作医疗的保障不断落实，公共医疗卫生服务的公共性、公益性进一步体现。三是安排社会保障资金4亿元，同比增加1.7亿元，结合市级专款，社保支出总量达到4.4亿元，主要是促进就业资金2.5亿，城镇居民最低生活保障0.9亿元，城镇帮困0.4亿元，农民养老和医疗救助0.4亿元。四是继续安排公共交通补贴专项资金0.2亿元，用于区公共交通三年行动计划中的各类补贴。五是继续加大对三农的投入。2009年区本级财政安排新农村建设经费7.83亿元，同比增长13.3%，主要是农业生产投入0.87亿元，包括农业规模经营、农村自然村宅改造、经济薄弱村补贴、粮食补贴、农机具补贴等等。农村社会事业投入3.8亿元，主要是农村教育、卫生、合作医疗、运动场和文化建设的补贴，以及农村水环境整治和村容整洁等各类专项投入等。农民保障投入3.16亿元，对农民就业、农村扶贫、老年农民养老金补贴、计划生育补贴等。六是继续加强城市维护和公共安全，确保稳定和城乡管理面貌改善，2009年根据城市维护的实际，提高了市容道路清扫、处置和绿地、行道树等各类养护标准，城市维护方面的支出为3.88亿元，在加强管理基础上，宝山城乡面貌将得到进一步改善。公共安全支出安排5.79亿元，用于保障国家政权机关行政执法和管理，进一步扩大了社保辅警力量，维护宝山社会稳定和一方平安。
2、确保经济平稳较快增长，强化财政政策导向
2009年预算安排进一步体现了促进产业结构调整和经济发展方式转变。预算安排9.78亿元，其中：一是为加快工业园区基础设施建设，继续安排园区经济发展专项资金。二是促进现代服务业发展，2009年继续安排现代服务业发展专项资金0.5亿元，同时为了落实节能目标，继续安排专项资金0.1亿元。三是继续推进科技进步、小巨人企业培育、扶持民营经济发展等，共安排专项资金0.15亿元。2009年科技投入达到1.05亿元，基本达到了科技投入占区级支出2%的目标。四是根据市府促进房地产发展“14条房改新政策”的实施，对购买2年以上、5年以内住房应交纳的营业税和个人所得税，由各地方财政部门按规定交纳国库，房屋产权交易人不再交纳，全年预计支出1亿元。五是完善我区小企业担保贷款办法，扩大小企业贷款担保规模，特别针对北部和困难镇在基础设施建设中的资金困难，以完善财政转移支付办法，实施差别化的专项转移支付。
3、确保重点项目投入，加强财政资金管理
本级预算编制中，按照保基本、保必须、保重点的要求，基本建设资金安排2.03亿元，主要是安排社会事业基建项目1.5亿元。综合年度政府投资项目计划，在今后几年区政府将在关注民生、完善城市功能、建设滨江新区过程中，在引导扩大产业投资基础上，加强城市基础设施、社会事业、改善民生方面的投入，在统筹预算内外资金的基础上，确保重点项目的投入。对政府投资项目，将按照政府投资项目管理的相关制度切实加强对项目的管理，在加强项目资金筹集、使用和监管过程中，全面落实项目的储备、论证、立项和监理等各环节的监管措施，防止腐败现象发生。建立健全项目的绩效评价制度，切实加强对项目全方位、全过程的管理。
4、确保地方财政收支平衡，大力开展增收节支
完成2009年地方财政收入目标压力很大，困难很多。必须不断增强责任意识、全局意识和服务意识，坚定信念，创新观念，紧紧抓住发展机遇，加快转变经济发展方式，在稳定、提升二产的基础上，大力发展第三产业，推进区域产业结构调整。同时，在财政支出安排和使用上要牢固树立“勤俭节约，艰苦奋斗”观念，各行政事业单位必须根据2009年的实际，加强管理，采取措施，节约支出。一是面对2009年严峻形势，在预算中除了法律规定必须增长的支出和政策变动、机构调整、人员增加等必须增加的支出外，所有行政事业单位预算支出实现零增长，严格控制公务车辆购置费、出国经费、接待经费和会议费。二是通过支出预算节减，积极筹措对口支援都江堰灾后重建专项资金5737万元，此项资金的筹集，2009年和2010年以地方财政收入完成额的1%作为我区上缴市里的额度。
考虑到2009年地方收入指标可能有一些不确定因素的情况，在年度预算中除了安排预备费1.7亿元外，安排了预留经费2.5亿元，以调节年度预算执行中的变化。
三、增强信心，为圆满完成2009年预算任务而努力
1、加强服务，培育财源求发展
我们要继续支持重点及成长型企业发展，积极培育税源新增长点。为实现2009年的收入目标，财税部门要切实加强税源分析和重点税源监控，做深入细致的调查研究，定期分析财政收入预算执行情况，及时掌握重点税源变动情况，寻找各项经济指标完成情况与财政收入指标之间的必然联系，不断掌握其相互间的客观规律。通过建立科学的收入征管激励机制和完善区与街镇分配机制，调动部门的增收积极性，形成发展合力。同时将不断健全非税收入管理机制，加强财政票据管理，有序拓展非税收入收缴范围，逐步建立包括罚没收入、行政事业性收费收入、土地有偿使用收入等项目的非税收入管理体系。在实施积极财政政策的过程中培育财源、涵养税源，提升能级，加快产业结构的调整，实现经济实力更强。
2、为民理财，关注民生求和谐
2009年预算继续加大对农业、教育、科技、卫生、社会保障等重点领域投入，确保法定支出稳步增长。继续按照保基本、保必需的原则，控制、节减、压缩日常行政管理支出，严格规范、科学管理、强化预算约束；认真落实中央、市委增收节支工作要求，按照建设节约型社会目标，坚持“勤俭办一切事、勤政廉政”，严格预算追加，增强预算严肃性，大力开展增收节支活动，不断降低政府运行成本。增强为民服务意识，始终把民生问题放在财政保障的首位。
3、与时俱进，不断深化财政改革
一是继续深化国库管理改革。积极探索和完善国库单一帐户“统一模式、统一管理”新要求。进一步规范银行账户开设、完善制度建设，提高财政性资金的使用效率。二是完善政府采购管理制度。从政府采购“采管分离”入手，不断深化政府采购制度改革，逐步实现市、区采购联动和网上采购新模式，真正实现政府采购公开、公平、公正。三是进一步强化“收支两条线”管理，认真组织对本区预算单位性质进行梳理，通过对预算外收支两条线管理和自收自支单位作进一步调查，通过摸清家底，规范预算编制和管理，逐步实现预算外资金“财政统管、政府安排”的目标。四是进一步推进街道财力保障改革。按照服务型政府要求，切实转变职能，不断规范各类扶持政策，促进街道区域经济和社会事业共同发展。
各位代表，2009年我们要在区委的正确领导下，紧紧围绕全区中心工作和各项目标，坚定信心，精心谋划，克服困难，迎接挑战，抓住机遇，进一步优化收支结构，整合财政资源，倡导勤俭节约，全面完成财政收支各项目标，为全区经济社会发展作出新贡献。