上海市奉贤区2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告各位代表：受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出下面是小编为大家整理的【财政报告】上海市奉贤区2012年预算执行情况和2013年预算草案报告（仅供参考）,供大家参考。
上海市奉贤区2012年预算执行情况和
2013年预算草案的报告
受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
2012年预算执行情况
2012年是新一届政府施政的第一年，站在奉贤经济社会发展新的起点之上，在区委的正确领导和区人大、政协的监督下，我区财税部门深入贯彻落实科学发展观，牢牢把握奉贤从蓄势待发到快速崛起的发展机遇，积极推动“创新驱动、转型发展”，促收入、稳增长，我区地方财政收入继续保持稳定增长势头；以进一步优化支出结构、保障民生需求为工作重心，深化以部门综合预算和预算绩效管理为核心的财政改革，拓展财政科学化精细化管理新模式，总体预算执行情况良好。
一、财政收入
2012年，全区地方财政收入（即一般预算收入）共完成584138.46万元，比上年增长10.53%。
地方财政收入中主要税种完成情况是：增值税165657.34万元，比上年增长60.81%；营业税152239.53万元，比上年减少14.38%；企业所得税80939.74万元，比上年减少0.85%；个人所得税32839.57万元，比上年减少18.34%；印花税13416.55万元，比上年增长34.85%；土地增值税34063.67万元，比上年增长42.53%；房产税4596.7万元，比上年增长68.02%；契税41705.99万元，比上年增长40.22%。
2012年，全区基金预算收入完成428400.03万元，比上年减少43.98%。其中：国有土地使用权出让金收入395483.96万元，比上年减少46.51%。
二、财政支出
2012年，全区地方财政支出（即一般预算支出）842928.5万元，比上年增长4.52%。
按照2012年政府收支分类科目，具体支出情况为：
——一般公共服务48477.39万元，比上年增长3.58%。
——国防2965.66万元，比上年增长92.13%。
——公共安全49380.29万元，比上年增长4.72%。
——教育135171.77万元，比上年增长41.87%。
——科学技术16933.88万元，比上年增长16.27%。
——文化体育与传媒10707.51万元，比上年增长31.28%。
——社会保障和就业53414.21万元，比上年增长3.14%。
——医疗卫生43354.89万元，比上年增长14.3%。
——节能环保2206.01万元，比上年增长44.74%。
——城乡社区事务36363.12万元，比上年减少43.97%。
——农林水事务46309.81万元，比上年增长10.31%。
——资源勘探电力信息等事务42885.52万元，比上年增长1.98%。
——商业服务业等事务831.18万元，比上年增长6.38%。
——金融监管等事务支出15万元，比上年增长50%。
——国土资源气象等事务3604.86万元，比上年增长27.05%。
——住房保障支出5096.36万元，比上年增长6.4%。
——粮油物资管理事务1881.04万元，比上年增长21.9%。
——其他支出330万元，比上年增长10%。
——2012年转移性支出343000万元，比上年增长0.12%。
2012年，全区基金预算支出427541.34万元，比上年减少8.78%。其中：国有土地使用权出让金支出395483.96万元，比上年减少10.93%。
三、预算执行平衡情况
经与市财力结算，本区财政预算执行平衡情况如下：
1、2012年，区级一般预算收入584138.46万元，补助收入301141.51万元，市专项收入201932.76万元，债券转贷收入150000万元，合计收入1237212.73万元；一般预算支出842928.5万元，上解支出40161.02万元，调出资金2038.68万元，市专项支出201932.76万元，债券转贷支出150000万元，合计支出1237060.96万元；2012年收支相抵，一般预算当年结余151.77万元。
2、2012年，区级基金预算收入428400.03万元，基金市专项收入39281.83万元，合计基金收入467681.86万元；区级基金预算支出427541.34万元，基金市专项支出39281.83万元，合计基金支出466823.17万元；2012年收支相抵，基金预算当年结余858.69万元。
四、2012年预算执行的主要特点
1、2012年，受宏观经济环境和政策性因素影响，地方财政收入增幅比上年有所回落，但仍完成两位数增长，超额完成了年初人代会确定的10%的增长目标，这一成绩来之不易。2012年收入平稳较快增长的主要特点体现在：
一是从税种结构分析，主体税种增长乏力，经济增速的放缓导致今年税收增速整体回落，税收增长主要依靠土地增值税、城镇土地使用税等小税种拉动。
二是从产业行业情况分析，由于房地产业持续低迷以及“营改增”政策效应导致小规模纳税人税负大幅下降，第三产业税收增幅低于制造业；六大新兴产业税收形势较好，八大优势产业中由于“精细化工”行业税收下滑较快，影响整体的收入增幅。
三是从区域情况分析，区属税收增幅高于镇、开发区，镇级税收增幅高于开发区。
四是从征管情况分析，税务部门努力提高日常征管效率，坚持以查促收，落实土地增值税清算、城镇土地使用税核查、房地产开发企业专项评估等有效手段，确保了收入及时足额入库。
2、2012年，财政支出以全面提高财政管理绩效为突破口，理顺用财机制，着力优化财政支出结构。财政支出管理的重点体现在：
一是重绩效，通过深化改革、提升管理效能进一步提高资金使用效益。年内积极稳妥推进预算绩效管理改革，对2013年部门预算中金额500万以上的非工程类项目进行了事前绩效目标评审，取得了阶段性成果。
二是稳增长，发挥财政在促进创新转型发展中的关键性作用。年内建立了区支持中小企业创新转型发展专项资金，发挥财政政策的聚焦和引导作用,支持科技创新、产业优化升级，为区校融合发展以及“千人计划”创业园建设提供政策和财力支持，为企业发展营造适宜的政策环境，构筑财政可持续增收的基础。
三是惠民生，不断加大民生领域投入，集中财力推动教育、医疗卫生、社会保障等社会事业加快发展。坚持教育优先发展战略，确保教育实现“三个增长”，2012年预算内教育拨款增长9.56%，高于经常性财政收入增幅，生均经费和教师平均收入均高于上年水平，财政教育支出占公共财政支出比重达到12.8%；坚持千方百计改善民生，健全就业服务体系，进一步加大促进就业的资金投入，增加对低收入群体的补贴，不断完善促进居民收入增长的财政保障机制。
四是促和谐，进一步优化公共财政配置，统筹城乡发展和促进城乡一体化。围绕城乡社会事业和公共资源均衡布局，统筹协调财力加快城市建设步伐，推动新农村建设和城乡一体化进程。
各位代表，2012年本区财政预算执行情况较好。但是，一些不容回避的矛盾和问题仍然制约着财政的安全运作，进而影响到预算平衡，主要表现在：受经济大环境和结构性减税政策的制约，财政增收压力正在逐渐加大，影响收入增长的不确定因素增多；加快城市化进程对完善公共服务、持续改善民生提出了更高要求，财政保障力度与人民群众的新要求和新期待仍有较大差距；融资平台清理形成的政府融资瓶颈和城市建设发展的资金需求之间存在较大的矛盾，由此而产生的财力缺口将在今后相当一段时间内影响政府财政运作。为此，我们必须进一步增强责任意识和大局意识，不畏难、不懈怠，全面提升财税工作质量和管理水平，努力确保预算收支平衡。
2013年财政预算（草案）
2013年奉贤区财政预算安排的基本指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和中央经济工作会议精神，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持稳中求进的政策取向，努力实现财政收入平稳较快增长；牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，坚持突出重点，“有所为，有所不为”，进一步加强支出管理；积极稳妥推进以部门综合预算和国库单一账户为重点的财政改革，不断提高预算编制水平和执行效率，进一步加大预算信息公开力度，努力提升财政管理的规范化水平和透明度；进一步健全公共财政预算体系，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，不断提升政府财力整体配置效能，为持续改善民生、加快推进“三化两建设”提供坚实的财力保障。
一、地方财政收入预算
2013年，全区地方财政收入（一般预算收入）预算安排642553万元，比上年增长10%。
2013年，全区基金预算收入安排528095万元，比上年增长23.27%。
确定10%的地方财政收入增幅主要的依据是：
从时间因素分析，一是地方财政收入在前几年高速增长的基础上，将步入中速增长期，继续维持高增长难度加大，收入增幅客观上有一个缓慢回落的过程；二是当前经济数据显示出企稳回升的态势，但经济自主增长动能的回升并不稳固，2013年的宏观经济仍存在诸多不确定性，对收入增长形成制约；三是由于结构性减税政策仍是今后一段时期税收政策的主基调，经济增长并不意味着税收的同步增长，减税效应产生的收入滞涨也应持续关注。
从空间发展考虑，一是作为上海重点发展的郊区新城之一，南桥新城的建设发展将成为奉贤经济发展的新亮点，新型城市化进程将进一步加速，产城融合发展势头良好，对区域经济的增长和财源的拓展形成持续利好；二是全区产业结构优化转型和战略新兴产业持续快速发展，重点区域和重点产业对经济增长的引领作用和财政增收的促进作用不断增强；三是随着大型居住社区的建设、服务业体系的不断完善以及“营改增”政策效应的推动，将带动相关产业发展，增加新的税源。总体来看，区域经济发展势头良好，同其他区县相比具有后发优势。因此，我们考虑2013年地方财政收入增幅在10%左右，高于全市平均水平，但要完成这一目标仍需付出艰辛的努力。
二、地方财政支出预算
2013年，地方财政支出（一般预算支出）预算安排903383.44万元，比上年增长7.17%。其中：区本级支出572813.44万元，占总支出的63.41%；转移性支出330570万元，占总支出的36.59%。
2013年支出安排要始终坚持将科学发展的理念贯穿于财政工作实践，始终贯彻“量力而行、量入为出、厉行节约”的方针，在保障基本、改善民生、实现财政安全高效运作的前提下，进一步突出重点：一是要更加注重和谐发展，大力支持教育、医疗卫生等社会事业发展，完善社会保障和救助体系，坚持以人为本、普惠民生。二是要更加注重创新转型发展，大力支持科技创新和产业结构优化调整，夯实经济增长和财政增收的基础。三是要更加注重绿色发展，大力支持节能减排和环境资源保护，推进生态文明建设，打造低碳宜居美丽家园。
按照2013年政府收支分类科目具体安排如下：
——一般公共服务46469.76万元，比上年减少4.14%。
——国防3228.24万元，比上年增长8.85%。
——公共安全50392.46万元，比上年增长2.05%。
——教育103788.13万元，比上年减少23.22%。(主要原因是2012年度债券转贷资金按公共财政支出比重提取教育资金，教育支出增长较快，存在不可比因素)
——科学技术18707.84万元，比上年增长10.48%。
——文化体育与传媒10381.52万元，比上年减少3.04%。（主要原因是2012年度本科目因一次性因素增长较快，存在不可比因素）
——社会保障和就业74683.09万元，比上年增长39.82%。
——医疗卫生54312.56万元，比上年增长25.27%。
——节能环保1655.28万元，比上年减少24.96%。（主要原因是2012年度本科目因一次性因素增长较快，存在不可比因素）
——城乡社区事务65404.38万元，比上年增长79.86%。
——农林水事务51509.52万元，比上年增长11.23%。
——资源勘探电力信息等事务43577.96万元，比上年增长1.61%。
——商业服务业等事务851.85万元，比上年增长2.49%。
——金融监管等事务支出15万元，与上年持平。
——国土资源气象等事务4300.07万元，比上年增长19.29%。
——住房保障支出8517.96万元，比上年增长67.14%。
——粮油物资储备事务2017.82万元，比上年增长7.27%。
——预备费安排33000万元，用于解决预算执行中政策性增支和其它难以预料的必要支出。
——2013年转移性支出330570万元，比上年减少3.62%。（主要原因是教育经费统筹）
2013年，基金预算支出安排513195万元，比上年增长20.03%。
三、预算平衡情况
2013年，预计本区一般预算收入642553万元，补助收入303400万元，市专项收入200500万元，收入合计1146453万元；一般预算支出903383.44万元，上解支出40180万元，调出资金2220万元，市专项支出200500万元，支出合计1146283.44万元；2013年收支相抵，一般预算当年结余169.56万元。
2013年，预计本区基金预算收入528095万元，基金市专项收入35000万元，基金收入合计563095万元；基金预算支出513195万元，市专项基金支出35000万元，基金支出合计548195万元；2013年收支相抵，基金预算当年结余14900万元。
四、不断深化完善有利于科学发展、有利于财政安全高效运行的体制机制，扎实推进财政各项改革，确保实现预算收支平衡。
一是要围绕创新转型发展，聚焦政策效应，拓展优化财源。要把支持和促进“转方式、调结构”作为财政政策重要切入点，着力完善涵盖科技创新、品牌建设、节能减排等多层次全方位的财政扶持政策体系；要以提升产业能级、优化产业布局、加快产业集聚为重点，结合新城建设，促进战略性新兴产业发展，积极落实配套扶持政策，巩固和培育财源；要继续加强小微企业融资服务，创新服务理念、丰富服务内容、完善服务方式，逐步形成政府主导推动、银行积极参与、企业广泛受益的小微企业融资服务运行机制；要聚焦人才战略，扎实推进“千人计划”创业园建设，进一步完善配套的创业激励政策和人才引进政策，为各类型人才创业创新活动营造良好政策环境。
二是要加强预算支出管理，稳步推进财政各项改革。要进一步健全政府预算体系，逐步形成公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算等预算相互协调、有效衔接的预算管理机制，发挥综合预算作用，增强政府财政统筹运用财力的效能；要积极稳妥推进国库单一账户改革，探索建立现代国库制度，有序推进公务用车制度和公务卡改革，通过制度创新和技术手段创新，加强对预算单位支付信息的动态监控，不断提高预算执行的安全性、及时性、均衡性和有效性；要在2012年开展绩效目标事前评审的基础上，将绩效理念融入预算编制、执行、监督之中，逐步推进全过程管理，建立和完善“事前评审、事中监督、事后评价、反馈应用”的管理模式，进一步创新管理机制、拓展应用结果、提升管理实效；要继续深入推进财政信息公开，进一步扩大预算公开范围、细化公开内容、规范公开程序，依法有序推动“三公经费”、预算、决算以及重大民生支出信息公开，不断提高财政运行的透明度。
三是要调整和完善区镇财政体制，加快乡镇财政制度建设、信息化建设和队伍建设，进一步提升乡镇财政管理水平。要按照财权事权匹配原则，进一步调整区镇财政分配关系，完善转移支付制度，统筹提取教育资金，逐步形成比较完善合理的基层财力保障机制；要不断健全和强化乡镇财政管理职能，建立健全部门预算责任制度、国库集中支付制度、财政资金监督制度以及绩效评价和信息公开制度；要加快构建和完善乡镇财政性资金信息管理平台，有效提高乡镇财政资金运行的安全性与透明度；要进一步加强乡镇财政队伍建设，着力优化完善乡镇财政管理机构设置，不断提升乡镇财政干部的综合素质和业务能力，确保乡镇财政履职能力，切实提高乡镇财政管理水平。
四是要完善政府性债务举债融资机制，确保财政经济安全运行。要加强对全区政府性债务的动态监测，及时分析到期偿还资金平衡情况，及时筹措和安排偿债资金；要建立健全政府性债务偿债准备金制度，推进政府性债务风险评估和预警体系建设；要探索建立债务管理考评机制，细化债务管理考核，出台激励机制，增强区镇加强债务管理的积极性；要积极拓展新的融资平台，多元化筹措资金，加快建立和形成管理规范、风险可控、运行高效的政府举债融资新机制。
各位代表：
2013年是“十八大”胜利召开之后奉贤经济社会发展开创新格局、展示新气象的起步之年，也是落实“十二五”规划承前启后的关键之年，我们要在区委的正确领导下，在区人大和政协的监督指导下，坚定信心，迎难而上，不辱使命、不负重托，继续有序推进财政改革，力争圆满完成财政收支任务，为奉贤经济和社会发展再上新台阶作出更大的贡献！