静安区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告静安区2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2013下面是小编为大家整理的【财政报告】静安区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告【范文精选】,供大家参考。
静安区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告
我受区人民政府委托，向大会报告静安区2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2013年预算执行情况
2013年是贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是区实施“十二五”规划的中期评估年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，全区各部门积极应对国内外经济形势的变化和区域自身发展过程中的各类挑战，按照“坚持一流标杆，建设上海现代化国际大都市标志性地区”的要求，凝心聚力、攻坚克难，着力保障和改善民生，全力推进区域经济和社会领域的发展，深入推进财政管理改革，全年财政收支执行总体平稳，预算完成情况良好。
（一）公共财政预算收支执行情况
经区第十五届人民代表大会第四次会议批准，2013年区级财政收入预算为852250万元，同比增长7.5%；区级财政支出预算为952000万元，同比增长4.36%。2013年以来，全年公共财政预算收入呈现“低位开局、逐月回升、稳中趋缓”的走势，综合区域经济发展的实际情况，经区第十五届人大常委会第十九次会议批准，区级财政收入预算调整为856222万元，同比增长8%；区级财政支出预算调整为998000万元，同比增长9.4%。
1.收入预算执行情况
全年完成区级财政收入856278万元，同比增长8.01%，完成预算的100.01%。主要税种完成情况如下：
增值税收入179790万元，营业税收入185465万元，个人所得税收入111047万元，企业所得税收入136873万元，房产税收入41503万元，契税收入53840万元，土地增值税收入54854万元，城建税收入39892万元，其余各项税收收入16442万元，罚没收入和行政性收费等非税收入36572万元。
2.支出预算执行情况
全年完成区级财政支出999008万元，同比增长9.51%，完成预算的100.1%（主要是中央专款和市级专项增加2100万元）。支出大类执行情况如下：
一般公共服务支出76041万元；
国防支出1358万元；
公共安全支出51701万元；
教育支出151149万元；
科学技术支出36463万元；
文化体育与传媒支出14548万元；
社会保障和就业支出67078万元；
医疗卫生支出30286万元；
节能环保支出4244万元；
城乡社区事务支出210003万元；
资源勘探电力信息等事务支出231103万元；
商业服务业等事务支出649万元；
金融监管等事务支出780万元；
国土资源气象等事务支出2705万元；
住房保障支出44863万元；
其他支出76037万元。
3.收支平衡情况
全年区级财政收入856278万元，中央和市财政返还补助收入及转移支付转入财力约为130000万元，调入部门预算单位上缴历年结余资金51604万元，财力来源合计约为1037882万元；全年区级财政支出999008万元，上解市财政支出约为32861万元，调出资金（地方水利建设基金）5909万元，支出合计约为1037778万元；收支相抵，当年结余约为104万元。
（二）政府性基金预算收支执行情况
全年政府性基金收入10317万元，上级补助收入17722万元（其中：地方教育附加收入13333万元，城市公用事业附加收入2955万元，水利基金返回收入1434万元），调入资金（地方水利建设基金）5909万元，实际可用数为33948万元；全年区级政府性基金支出14345万元，上解市级支出1792万元，收支相抵，当年结余约为17811万元，结转下年度安排使用。
政府性基金项目收支的主要情况如下：
残疾人就业保障金收入4582万元，支出2964万元。主要用于残疾人就业培训及安置、康复医疗等。
国有土地使用权出让金收入5002万元，支出5002万元。主要用于征地和拆迁补偿等。
彩票公益金收入733万元，支出379万元。其中福利彩票公益金主要用于区级公益项目、福利企业和敬老院资助；体育彩票公益金主要用于全民健身。
地方教育附加上级补助收入13333万元，支出6000万元。主要用于对企业开展职工职业培训进行补贴。
以上公共财政预算和政府性基金预算的财力结算情况尚需在市与区财力清算后，编制财政决算报告提交区人大常委会审议。
（三）落实预算有关情况
1.加强统筹协调，财政收入平稳增长。虽然金融服务业和房地产业受证券和房地产两大市场持续低迷的影响，发展态势趋缓，但是全年六大重点产业、楼宇经济、涉外经济仍保持平稳增长，确保了区级财政收入目标的圆满完成。一是完善财政收入组织运行机制。区财经工作领导小组有效发挥了统筹协调作用，强化了各工作块组的联动，积极挖掘存量，努力夯实税基，大力拓展税源。二是有序实施了“营改增”试点改革。继续落实过渡性财政扶持政策，完成了扶持政策清算工作，因税负增加纳入政策扶持范围的企业239户，拨付扶持资金7899万元，支持区域产业结构调整优化。三是发挥财政政策聚焦作用。坚持招大引强，积极推动现代服务业能级提升，加大了对总部经济、楼宇经济的政策扶持，支持南京西路、静安寺商圈等重点区域的业态调整。加大中小企业财政扶持力度，建立了小微企业财务会计培训基地，优化中小企业成长发展环境。
2.优化支出结构，公共财政保障能力增强。财政支出安排坚持“有保有压、突出重点”的原则，在确保法定项目增长的前提下，围绕全区工作重心的调整，有力保障区委、区政府的民生实事项目，全力推进旧区改造、养老设施建设任务的完成，努力改善居民的生活环境和生活质量。同时，继续贯彻落实党政机关厉行节约的要求，严格控制一般行政支出、“三公”经费支出，切实降低行政运行成本。一是教育事业支出163868万元，同比增长6.26%，高于财政经常性收入增幅。在保障义务教育基础上，完善教育信息化基础设施和教育公共服务平台建设，落实品牌建设经费，推动学习型城区建设，创建平安和谐校园。二是卫生事业支出27626万元，同比增长5.17%。支持医药卫生体制改革，重点安排重大和基本公共卫生服务、疾病预防控制、人才培养学科建设、卫生应急、健康教育等项目。三是文化体育事业支出14548万元，同比增长12.87%，高于财政经常性收入增幅。重点推进社区文化、群众文化、文化发展、全民健身和现代戏剧谷建设。四是科技支出36463万元，同比增长6.12%，高于财政经常性收入增幅。重点加大高新技术成果转化、信息平台建设、人才培养等科技创新投入。五是社会保障支出79608万元，同比增长11.86%。重点保障各项就业政策和惠民政策的实施，推进养老机构建设。六是社区管理支出36070万元，同比增长17.89%。重点加大社区管理、服务和建设支出，保障新一轮街道财力体制实施。七是城区建设和管理支出327499万元，同比增长18.14%，重点保障66号、59-1旧改地块的启动资金、重大项目贴息资金、道路和绿化改造养护、直管公房全项目大修、市容环境整治以及旧住宅小区物业一体化管理等项目。八是政府实事项目支出17695万元，保障消防、居家养老、就业、积水点改造等11项实事项目的顺利实施。
3.推进财政改革，预算管理注重规范。一是全面实施国库集中收付制度改革。逐步扩大国库单一账户改革范围，全区有167家预算单位实现通过国库单一账户系统进行资金支付。继续深化公务卡制度改革，制定区公务卡强制结算目录，建立预算单位公务卡使用情况日常监督和定期考核制度。二是推进财政支出绩效管理改革。扩大了绩效管理范围，绩效管理项目从去年的6个增加到29个，绩效管理方式从事后评价向事前及事中评价调整。在编制2014年预算时，扩大专项项目绩效目标编制覆盖面，共有52家单位的100多个项目纳入绩效目标编制范围。三是加强部门结转结余资金管理。开展部门结转结余资金清理，制订了部门财政拨款结转结余资金管理办法，并一次性统筹平衡部门结余资金，减少了结余资金沉淀。实行年度结转项目申报审批制度，掌握和控制结转资金规模。四是规范政府采购管理。开展了全区政府采购专项监察工作，通过加强政府采购法律法规宣传，梳理优化政府采购程序，进一步规范政府采购管理制度，强化预算单位政府采购的主体意识和规范意识，有效发挥政府采购监管作用。
4.加大监督力度，资金运行透明度提高。一是完成国有资产清查阶段性工作。开展全区行政事业单位国有资产清查，实现了“机构清、资产清、资金清”的三清目标。二是有效实施政府财力建设项目财务监理制度。制订了《静安区政府财力建设项目财务监理管理暂行办法》，对纳入管理范围的46个建设项目实施财务监理，通过预算审核、过程监督、事后决算等手段，有效核减和控制了建设项目资金规模。三是开展了预算单位公务卡使用情况专项检查，规范公务卡使用管理。四是深入推进财政信息公开工作。部门预算和“三公”经费预算主动公开单位均比上年增加15户，首次向社会主动公开30家单位的部门决算和27家单位的“三公”经费决算，完成15项中央和市级财政专项补助资金、21项区级专项资金主动公开工作。
2013年，财政收入平稳增长，各项改革稳步推进，财政预算完成情况总体较好。但同时，我们也看到，在财政管理中还存在一些需要着力研究解决的问题：一是受经济增速放缓和一次性增收等因素影响，区级财政收入增长的基础仍不稳固；二是财政资金支出结构还需进一步优化；三是财政政策的综合调控能力有待进一步增强，资金统筹机制有待健全。我们将进一步增强大局意识、忧患意识、创新意识，通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施，逐步加以解决。
二、2014年预算草案
（一）2014年预算安排的指导思想
2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键年。我们要全面贯彻落实党的十八届三中全会、中央经济工作会议、十届市委五次全会和区委九届七次全会精神，紧紧围绕区“十二五”规划目标和区委、区政府年度工作部署，积极推进财税管理改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；进一步加大财政支出结构调整和统筹安排力度，牢固树立过紧日子的思想，从严控制一般性支出，健全厉行节约长效机制；进一步加大财政信息公开力度，切实加强和改进预算绩效管理，努力为静安经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。
（二）2014年公共财政预算安排情况
1.收入预算
2014年，综合分析宏观经济形势、税收政策变化的影响，安排区级财政收入预算为920500万元，同比增长7.5%。
2.支出预算
2014年各部门申报的支出预算合计为1125411万元，审核后安排区级财政支出预算为1010000万元，同比增长约1.1%。主要支出预算安排：
（1）着力改善民生，建立民生投入长效机制
按照“压缩一般、突出重点”的原则，全力以赴保障重点民生项目的资金需求，确保集中财力办大事，共投入资金324163万元，同比增长7.54%。其中：
一是安排旧区改造和贴息支出270000万元，重点安排59-2地块的启动资金，零改项目以及政府土地储备、地铁12、13号线等融资项目的贷款贴息。
二是安排设施建设支出14267万元，主要用于原毛巾二厂等新增养老设施建设支出和社区文化活动中心建设支出。
三是安排民政事业费18909万元，重点用于保障城市居民最低生活保障、为老服务、伤残抚恤、双拥、退役安置、支内回沪、下放户补贴等惠民政策落到实处。
四是安排促进就业经费3787万元，主要用于就业安置、政策扶持、农民工培训等项目。
五是安排直管公房全项目大修补贴15000万元。
（2）发挥公共财政职能，重点保障社会事业发展
一是安排教育事业费177800万元，同比增长7.3%，高于财政经常性收入增长幅度。继续推动义务教育和高中教育均衡、特色发展，完善教育信息化基础设施建设，创建和谐安全校园环境，支持人才引进培养，提升学生创新能力，确保教育质量持续提高。
二是安排卫生事业费28406万元，同比增长2.82%。积极支持医药卫生体制和公立医院改革，加大对基层医疗卫生机构投入，重点安排重大和基本公共卫生、疾病预防控制、家庭医生制度试行、人才培养学科建设、康复医学科建设、人口和计划生育管理以及医疗专用设备的购置、维护等支出。
三是安排文化体育事业经费15642万元，同比增长7.52%，高于财政经常性收入增幅。强化公共文化资源利用，保障文化发展专项资金和全民健身经费，支持公共文化服务、历史文化保护、文化产业培育和全民健身发展等项目。
四是安排科技支出39090万元，同比增长7.2%，高于财政经常性收入增长幅度。继续用于培育文化创意类新兴产业、提升企业自主创新能力、打造“智慧静安”、人才培养等科技创新投入，推动高新技术产业快速发展。
（3）完善财政政策，积极支持区域经济发展
一是安排产业发展专项资金140000万元，促进现代服务业平稳发展，支持重点商圈能级提升，进一步增强六大支柱产业的发展后劲，推动知名跨国公司总部静安园区的落户与集聚。
二是安排科技创新和节能减排资金20916万元，贯彻国家“节能减排”战略，加大对节能技术方面的改造，加快培育重大科技成果项目转化落地，增强科技创新支撑力，提升企业自主创新能力。
三是安排“营改增”专项补贴资金5200万元，继续扩大“营改增”试点效应，研究改革试点效果，推动区域产业结构转变和经济稳步增长。
四是安排中小企业专项贴息资金1000万元，继续运用贴息贴费等政策降低企业融资成本，进一步完善中小企业融资服务平台，拓
展中小企业融资渠道。
（4）促进社会建设和管理，维护区域稳定和谐
一是城区管理支出62352万元，重点保障市容环境整治、绿化改造养护、道路改造养护以及旧住宅小区物业一体化管理等支出。
二是公共安全维护支出58422万元，重点维护治安稳定、防灾救灾和应急处置，提升公检法以及消防装备水平。
三是社区管理支出33456万元，确保社区建设和服务落到实处。
3.预算平衡情况
2014年区级财政收入预算920500万元，加上中央和市财政返还补助收入及转移支付转入财力，扣除上解市财政支出后，区级可用财力约为1010000万元。安排区级财政支出预算1010000万元。收支相抵，基本平衡。
（三）2014年政府性基金预算安排情况
全年政府性基金收入预算268749万元，加上上级补助收入预算13000万元（地方教育附加收入10000万元，城市公用事业附加收入3000万元），实际可用数约为281749万元。全年政府性基金支出预算281220万元，收支相抵，当年结余约为529万元，结转下年度安排使用。
政府性基金项目收支的主要情况如下：
残疾人就业保障金收入2833万元，支出2833万元。主要用于残疾人就业培训及安置、康复医疗等。
国有土地使用权出让金收入265300万元，支出265300万元。主要用于征地和拆迁补偿、廉租住房专项资金等。
彩票公益金收入616万元，支出616万元。其中福利彩票公益金收入350万元，主要用于区级社会公益项目、福利企业和敬老院资助；体育彩票公益金收入266万元，主要用于全民健身。
地方教育附加上级补助收入10000万元，支出8000万元。主要用于对企业开展职工职业培训进行补贴等。
城市公用事业附加收入3000万元，上年结转收入1471万元，支出4471万元，主要用于道路大修、中修等。
（四）2014年部门“三公”经费预算情况
进一步加强因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费预算管理，统计汇总2014年本区行政机关以及全额拨款事业单位的“三公”经费预算合计4521万元，其中：因公出国（境）费945万元，公务用车购置及运行费2253万元，公务接待费1323万元。
三、深化改革、开拓创新、厉行节约、扎实工作，确保完成2014年预算任务
（一）稳固财源基础，确保收入平稳增长。加强对宏观经济形势及区域经济发展趋势的预估及研判，加大对重点行业、重点楼宇、重点企业的税收跟踪力度，强化收入组织的前瞻性和主动性，不断健全财政收入增长的长效机制。密切关注自贸区的动态情况和对静安经济的影响，及时做好财政政策的调整和完善，着力保持静安先发优势和服务优势。继续落实“营改增”扩大试点工作，加快推进区域产业结构调整和优化。加大中小企业政策扶持和服务力度，继续落实各项融资担保政策，发挥小微企业财务会计培训咨询基地作用，助推中小企业发展。强化部门联动协作，健全招商留商和稳商机制，进一步涵养税源，夯实税基，确保全年收入稳定增长。
（二）深化财政改革，着力规范预算管理。夯实国库单一账户管理基础，深化公务卡制度改革，实施预算资金使用的动态监控管理。推进支出绩效评价管理工作，扩大部门预算绩效目标编制覆盖面，推广绩效事前及事中评价，实现对大额资金、重大项目的目标管理和过程控制。完善政府采购管理，着力编细、编实政府采购预算，强化全面监管，规范政府采购行为，切实做到“应采尽采”。加强沉淀资金使用管理，继续清理压缩部门结转结余资金，有序开展财政暂付暂存款的清理，加大统筹安排力度，发挥沉淀资金作用。
（三）坚持勤俭节约，保障重点领域投入。进一步调整优化财政支出结构，继续加大对旧区改造、养老设施建设等重点领域投入，积极保障区府实事项目和重点工作资金需求，不断增强基层工作活力，推动社会组织发展。积极贯彻中央厉行节约各项要求，牢固树立过紧日子的思想，从严控制并切实压减办公和业务用房修缮支出、办公设备购置费、“三公”经费、会议费等一般性支出，大力控制行政成本，推进节约型政府建设。
（四）强化财政监督，提高资金使用效益。完善财政综合监督机制，有序开展内部监督和外部监督，加快各项财政信息化应用平台建设，探索全方位、全过程的财政资金运行监管模式。巩固行政事业单位资产清查阶段成果，建立健全国有资产管理的长效机制。全面推行《行政事业单位内部控制规范》，加大部门预算管理考核力度，督促行政事业单位建立健全制度规范，完善内部规章制度，提升协同理财水平。继续深化部门预决算、“三公经费”预决算、专项资金等信息的公开，进一步扩大公开范围，细化公开内容，切实提高财政资金运行透明度。
各位代表，2014年财政工作任务十分艰巨，我们要认真贯彻落实中央和市委关于经济社会发展的一系列精神和要求，坚持以改革统领全局，坚持稳中求进、稳中有为，扎实工作，开拓创新，为全面实现2014年区域经济社会发展目标做出积极贡献！