关于宝坻区2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告各位代表：受区人民政府委托，现将宝坻区2010年预算执行情况和2011年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。一、201下面是小编为大家整理的【财政报告】关于宝坻区2010年预算执行情况和2011年预算草案报告,供大家参考。
关于宝坻区2010年预算执行情况和2011年
预算草案的报告
受区人民政府委托，现将宝坻区2010年预算执行情况和2011年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年预算执行情况
2010年，在区委正确领导和区人大、区政协监督支持下，全区各级各部门紧紧围绕“实现富民强区，构建和谐宝坻”的奋斗目标，深入开展“解难题、促转变、上水平”活动，认真落实积极财政政策，狠抓增收节支，调整优化支出结构，加强财政监督管理，扎实推进各项财政改革，圆满完成了区三届人大五次会议批准的预算，实现了预算收支平衡，略有结余。
（一）财政收入完成情况
2010年地方财政收入168366万元，完成预算131.4％，比上年增长56.1％，政府性基金收入70217万元，完成预算98.3％，比上年增长18.6％，加上划中央收入118291万元、上划市级收入43831万元，区域财政收入总计400705万元，完成预算114.5％，比上年增长45.7％。
2010年地方可支配财政收入预计405000万元，主要包括：上年结余33523万元，地方财政收入168366万元，政府性基金收入70217万元，上划中央税收返还收入10791万元，转移支付补助收入122103万元。
地方财政收入具体完成情况：增值税21669万元，增长56.1％；营业税28820万元，增长48.4％；所得税12997万元，增长30％；其他工商税收41896万元，增长29.6％；契税和耕地占用税31735万元，增长115.9％；专项收入9380万元，增长81.5％；行政事业性收费12429万元，增长127.7％；罚没、其他收入等9440万元，增长36.6％。
（二）财政支出完成情况
财政支出369519万元，完成调整预算91.2％，比上年增长34.7％，其中：一般预算支出298619万元，增长39.9％；政府性基金支出70900万元，增长16.4％。财力与支出相抵后，预算结余预计35481万元，主要为乡镇街财政结余和专项结余。
一般预算支出完成情况是：
1、一般公共服务46188万元，占调整预算94.3％，增长27.1％。主要增加了落实增收政策、建立补充住房公积金制度、提高公积金缴存基数、调整医疗保险缴存基数和比例等政策性支出（以下各类科目均有此项增支因素，不再详细说明）及保证机关正常运行增补经费等。
2、国防1647万元，占调整预算329.4％，增长300.7％。主要增加了政策性支出、人防应急指挥中心建设和武装部开展“双建双为”活动所需资金等。
3、公共安全16256万元，占调整预算94.5％，增长28.1％。主要增加了政策性支出、法庭建设和政法部门设备购置所需资金等。
4、教育98226万元，占调整预算96.6％，增长48.8％。主要增加了政策性支出、中小学校舍安全及功能提升、中小学和幼儿园配备专职保安和安装视频安防监控系统资金等。
5、科学技术2380万元，占调整预算99.2％，增长42.9％。主要增加了政策性支出、鼓励科技创新奖励和促进企业发展贴息扶持资金等。
6、文化体育与传媒2727万元，占调整预算110％，增长49％。主要增加了政策性支出、文化馆购置音响设备和文体活动经费等。
7、社会保障和就业24614万元，占调整预算103％，增长53.7％。主要增加了政策性支出、提高优抚和社会救济对象补助标准、城乡居民基本养老保障补助和老年日间照料中心建设资金等。
8、医疗卫生14263万元，占调整预算84.4％，按可比口径增长25.8％。主要增加了公共卫生与基层医疗事业单位实行绩效工资、城乡居民基本医疗保险补助、社区公共卫生服务和药品零差率销售补贴等。
9、环境保护1399万元，占调整预算71.7％，增长41.6％。主要增加了政策性支出、污染源普查和环境治理资金等。
10、城乡社区事务27024万元，占调整预算132.5％，增长57.8％。主要增加了政策性支出、城乡基础设施建设所需资金等。
11、农林水事务29945万元，占调整预算160.1％，增长45.5％。主要增加了政策性支出、农业保险保费补贴、农业病虫害防治和动物疫病强制免疫疫苗购置资金等。
12、交通运输1449万元，占调整预算176.1％，增长180.3％。主要增加了交通部门运行经费等。
13、资源勘探电力信息等事务6772万元，占调整预算183％，增长31.5％。主要增加了政策性支出、扶持企业发展和安监局设备购置资金等。
14、商业服务业等事务1620万元，占调整预算81％，增长47.8％。主要增加了政策性支出、家电下乡和家电以旧换新补贴资金等。
15、国土资源气象等事务3050万元，占调整预算381.3％，增长152.9％。主要增加了政策性支出、土地治理和城乡规划设计费等。
16、粮油物资储备管理事务2605万元，占调整预算77.8％，增长23.1％。主要增加了政策性支出、粮食直补和农资综合补贴匹配资金等。
17、其他支出18454万元，占调整预算29.9％，增长18.6％。主要增加了乡镇街和开发区体制资金等。
（三）2010年主要财政工作
过去的一年，面对诸多的减收增支因素，财税部门全面贯彻区委、区政府工作部署，充分发挥职能作用，大力开展增收节支，全面推进科学化精细化管理，各项工作取得新进展。
1、加强收入征管，扩大财政收入规模
财税部门主动适应复杂的经济形势，充分利用我区开发建设全面提速的有利时机，着力化解不利因素，准确把握政策，科学谋划，狠抓落实，为促进收入增长打下坚实基础；创新支持经济发展方式，充分发挥财税杠杆作用，支持大项目好项目加快建设，吸引服务型、总部型企业来我区注册经营，为完成收入任务提供了源头活水；严格依法治税，强化目标责任管理，健全源泉控缴机制，实行税收全程监控；加强政府非税收入管理，严格执行“收支两条线”，加大对执罚执收单位的监督检查力度，保证了收入及时足额入库。2010年，区域财政收入突破40亿元，增量和增幅均创历史新高，收入结构进一步优化。
2、加大“三农”投入力度，继续推进新农村建设进程
落实支农惠农政策，投入资金1.57亿元，用于发放粮食综合直补、良种补贴、家电和汽车摩托车下乡等补贴资金，13.6万农户受益；投入资金1.63亿元，支持农业基础设施建设，改造中低产田6万亩，新建生产桥134座、排灌站43座，新增节水灌溉面积4万亩，极大增强了农业防灾减灾和综合生产能力；投入资金8000万元，支持示范小城镇和文明生态村建设，实施农村道路、饮水安全、垃圾无害化处理等工程，硬化街道155公里，建设环村林9.5万株，农民生产生活条件进一步改善。
3、着力改善民生，促进社会事业全面发展
坚持教育优先发展。投入资金7.6亿元，用于义务教育学校教师绩效工资和中小学公用经费；投入资金1.06亿元，用于60所中小学校舍安全加固和功能提升工程，其中30所中小学已完成功能提升任务，并全部顺利通过现代化学校验收；加强中小学和幼儿园安全工作，为200余所学校安装了监控系统，同时配备了校园保安；巩固城乡免费义务教育成果，全区6.6万名中小学生免除学杂费；健全政府助学政策体系，为4450人次发放了助学金；继续实施图书配送工程，全年配送图书80127册。
健全公共卫生服务体系。筹集资金6300万元，保障了城乡居民基本医疗保险制度的顺利施行；进一步提高农村基层社区服务机构综合服务能力，对100所农村社区卫生服务站进行了改造；支持了宝坻医院、宝坻中医院改扩建项目；继续免费开展18项社区公共卫生服务，74万城乡居民受益；认真落实国家基本药物制度，及时拨付药品“零差率”补贴资金，切实减轻了群众负担。
完善社会保障体系。投入资金9580万元，全面落实城乡居民基本养老保险制度，参保人员达到12万人；投入资金7500万元，进一步提高城乡居民最低生活保障和优抚救济补助标准；加大弱势群体救助力度，集中开展了春节送温暖活动，对优抚对象、社
会救济对象、困难残疾人等17800人进行了走访慰问；继续推行养老保险补贴政策，为1840名“4050”人员提供了养老保险补贴；积极开发公益性岗位，惠及2800人；继续实施残疾人贫困户安居工程，为56户残疾人贫困户危陋房屋进行了重建。
发展文化体育事业，投入资金3980万元，支持文体中心建设、文化信息资源共享、农村数字电影放映、文化旅游产业发展项目等惠民工程；完善人口和计划生育财政保障机制，继续做好计划生育家庭奖励及特别扶助资金的发放工作，享受人数5944人；支持农家书屋、村文化活动室建设，实现了全区覆盖；安排专项资金支持全民健身运动，为参加天津市第十二届运动会暨首届全民健身大会、天津市农民象棋比赛等赛事活动提供了资金支持。
4、深化财政改革，健全监管体系，提升科学理财水平
继续推行“阳光财政”，深化部门预算改革，细化预算编制，逐步实现部门预算的公平、公正、公开；稳步推行国库集中支付改革，试点单位运行状况良好，加强了对财政资金全过程的监管；严格执行“收支两条线”，规范非税收入管理；加强政府采购改革，扩大政府采购范围和规模；严格政府性投资基建工程预算审核，全年对政府投资的231个项目进行了工程预算评审，资金核减率33.5％。
2010年我区财政预算完成情况良好，但也存在许多困难和问题：一是地方经济基础比较薄弱，经济总量仍然偏小，经济结构不尽合理，财政增收还缺少极具拉动力的大企业、大项目支撑；二是虽然财政收入增长较快，但增收财力远不能满足支出增长需求，保证民生和重点项目支出需财政匹配大量资金，收支矛盾较为突出，预算平衡难度大。这些问题，需要我们在今后的工作中，采取有效措施，努力加以解决。
二、2011年预算草案
根据区委三届八次全会精神，确定2011年预算编制工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观，以加快转变经济发展方式为主线，加强财源建设，夯实收入增长基础，调整优化支出结构，着力保障和改善民生，扎实推进财政改革，为圆满完成全区各项目标任务提供财力保障。
（一）财政收入预算
2011年地方财政收入214477万元，增长27.4％；政府性基金收入76560万元，增长9％；上划中央收入165642万元，增长40％；上划市级收入63321万元，增长44.5％；区域财政收入总计520000万元，增长30％。
（二）财政支出预算
财政支出预算安排414798万元，比上年年初预算增长39.2％。其中：一般预算支出335590万元，增长48.2％；基金预算支出79208万元，增长10.9％。具体安排：
1、一般公共服务24880万元，比上年增长39.1％。主要安排政府综合管理部门运行经费、农村党员远程教育运行经费及计划生育家庭奖励等支出。
2、国防605万元，比上年增长63.1％。主要安排武装部和人防部门运行经费等支出。
3、公共安全11025万元，比上年增长42.5％。主要安排公检法司部门运行经费等支出。
4、教育88091万元，比上年增长44.2％。主要安排教育系统运行经费和中等教育助学金等支出。
5、科学技术3380万元，比上年增长44.9％。主要安排科技部门运行经费、技术研究与开发和科技型中小企业发展资金等支出。
6、文化体育与传媒3048万元，比上年增长40.2％。主要安排文化、体育、广播等部门运行经费、节日文化活动和文化信息资源共享等支出。
7、社会保障和就业28591万元，比上年增长54.5％。主要安排劳动、民政、残联等部门运行经费、城乡居民基本养老保障资金、抚恤和社会救济对象补助、就业补助和优抚对象安居工程建设等支出。
8、医疗卫生23073万元，比上年增长36％。主要安排卫生部门运行经费、城乡居民基本医疗保险和社区公共卫生服务等支出。
9、节能环保2527万元，比上年增长41.5％。主要安排环保部门运行经费和水污染防治等支出。
10、城乡社区事务6072万元，比上年增长75.9％。主要安排市容委、执法局等部门运行经费、基础设施建设和城区环卫作业经费等支出。
11、农林水事务23956万元，比上年增长43.3％。主要安排农林水部门运行经费、设施园区建设、农业综合开发、农业设施维护等支出。
12、交通运输633万元，系纯增。主要安排交通部门运行经费支出。
13、资源勘探电力信息等事务1482万元，比上年增长58.3％。主要安排工业和安全生产监管部门运行经费等支出。
14、商业服务业等事务718万元，比上年增长60.3％。主要安排商业部门运行经费和扶持企业发展资金等支出。
15、国土资源气象等事务603万元，比上年增长40.9％。主要安排土地、地震和气象等部门运行经费及城乡规划设计费等支出。
16、粮油物资管理事务2356万元，比上年增长36.8％。主要安排粮食部门运行经费和粮食风险基金等支出。
17、其他支出114550万元，比上年增长54.9％。主要安排预备费、乡镇街和开发区体制资金等支出。
18、基金预算支出79208万元，比上年增长10.9％。主要安排城乡基础设施建设、失地农民保障金、科技型中小企业发展资金和农业土地开发资金等支出。
三、发挥职能，提质增速，确保完成2011年预算任务
（一）发挥财政职能，促进经济又好又快发展
牢固树立发展意识，认真落实市、区促进区域经济发展的有关政策，大力支持招商引资和大项目建设，吸引更多的企业总部和区域总部投资落户我区，积极支持科技型中小企业发展和技术创新，鼓励和扶持个体私营经济不断壮大。加大资金投入，支持园区和城市基础设施建设，增强工业带动力和城市承载力，不断培植壮大财源，夯实财税增长基础。
（二）强化科学征管，提高地方财政实力
依法加强税收征管，加大对主体行业和主体税种的征管力度，及时掌握重点税源的变化，保持和增强重点税源的主体增收能力；加强税收稽查，实现“征管查”有效联动，进一步提高收入征管的质量和效率；加强协税护税网络建设，充分发挥乡镇街职能作用，增强管理与服务工作合力；加强非税收入征管，完善“收支两条线”管理，确保各项非税收入及时足额入库。
（三）优化支出结构，推进和谐社会建设
围绕基本公共服务均等化的目标，积极调整优化财政支出结构，着力解决人民群众关注的民生问题。继续加大教育投入，健全义务教育经费保障机制，确保教育支出法定增长；支持社会保障体系建设，扩大城乡居民基本养老保险覆盖面，加大对低收入群体的帮扶救助力度，继续提高城乡最低生活保障标准和优抚对象待遇水平；全面落实就业再就业各项政策，加大就业扶持力度；加快公共卫生体系建设，继续施行城乡居民基本医疗保险制度和社区公共卫生18项服务，提高资金补助标准；深入落实天津市厉行节约八项要求，切实做好党政机关厉行节约各项工作。
（四）推进财政改革，创新财政管理机制
全面加强财政科学化、精细化管理。制定定员定额标准，不断提高部门预算编制的科学性；深化国库集中支付制度改革，完善国库集中支付方式和程序；深化政府采购改革，加强政府采购各环节的监管力度；深化“收支两条线”改革，完善非税收入管理机制，加强收缴监管工作；强化财政监督，坚持日常监督与专项监督并重，实现财政资金安全运行、高效使用；进一步完善政府性投资项目审核机制，提高资金使用效率；加强会计管理工作，加大会计培训力度，不断提高会计从业人员业务素质。
同志们，2011年是实施“十二五”规划的开局之年，做好今年的财政工作非常重要。我们要进一步振奋精神，开拓进取，全力推进财政工作提质增速，为加快实现富民强区、构建和谐宝坻而努力奋斗。