关于天津市津南区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告各位代表：我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市津南区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案报告【完整版】,供大家参考。
关于天津市津南区2005年财政预算执行情况和
2006年财政预算草案的报告
我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2005年财政预算执行情况
2005年,在中共津南区委的领导下,全区以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习和贯彻党的十六大、十六届三中、四中全会和市委八届六次全会精神,认真落实我区确定的各项重大决策和部署,紧紧抓住机遇,加快经济发展,加大改革开放力度,取得了物质文明、政治文明、精神文明建设新成就。与此同时,财政税务部门坚持依法理财,依法治税，努力增收节支,不断深化财政改革,加快构建公共财政框架,提高财政保障能力,取得了一定的成绩。经过全区人民的共同努力,财政收入增长实现了较大突破,财政支出的重点进一步突出,圆满完成了区十四届人大三次会议批准的财政预算任务，实现收支平衡，略有结余。
2005年,经区十四届人大三次会议批准,全区财政收入预算为140000万元;财政支出预算为69600万元。区政府根据国家出口退税负担政策的调整和我区财政收支情况变化进行了预算调整，经十四届人大常委会第十九次会议批准，2005年全区财政收入预算调整为159000万元，其中：一般预算收入152000万元，基金收入7000万元。一般预算收入中区留成收入49600万元，定额补助及市各项结算收入29800万元。一般预算支出调整为79400万元。
2005年全区财政收入预计完成185000万元,为调整预算的116.35%,比上年（同口径）增长40.15%。其中:一般预算收入预计完成178000万元,基金收入预计完成7000万元。一般预算收入中，区留成收入预计完成58700万元。
2005年财政收入增长的主要因素：一是全区各条战线认真贯彻落实区委确定的“十五”发展规划，加快第一、第二、第三产业协调发展，五年间固定资产累计投入100亿元，为财政增收奠定了坚实基础；二是“三个一”“六个五”发展战略，构建了全区大开发大开放大发展的格局，五年间引进企业510家，同时区委、区政府围绕工业园区、工业载体的发展，加大基础设施、科技创新和技措技改的力度，制定了一系列扶持、引导、奖励政策，增强了企业的竞争和发展能力；三是我区商品房开发、商品批发零售、信息咨询和服务行业快速发展，步入良性循环发展态势。基于以上主要因素，增值税、营业税、所得税、契税和房产税等主体税种均增40％以上。到年底，有收入指标的五个单位税收已超亿元。
2005年支出预算预计完成79300万元，主要支出项目有：
基本建设和城市维护费支出预计完成11162万元；农业支出2424万元；教育、文化、体育、广播等事业费支出17313万元；社会保障事业支出5712万元；行政管理费和公检法司支出10886万元；科学及科技三项费用支出1089万元；工交商事业费及其他部门事业费支出1175万元；其他支出29539万元。
2005年基金收入预计完成7000万元，支出预计完成7000万元，主要用于收购土地的整理费用和基础设施投入。
过去的一年,我区财政收入持续快速增长,财政支出有较大幅度增加,保证了党政机关正常运转，确保了区委、区政府确定的重点项目支出,促进了我区经济和社会发展。这是区委正确领导和区人大依法监督的结果,是全区上下认真贯彻落实科学发展观,齐心协力发展经济的结果。2005年在确保重点支出方面，着重抓了以下几项工作:
（一）高度重视“三农”问题,确保支农投入稳步增长
积极贯彻落实中央“1号文件”精神,进一步加大对农业的投入。2005年，完成《2004年度农业综合开发土地治理中低产田改造项目》，面积15850亩，总投资698.4万元；投入195万元完成葛沽西关泵站扩建前期工作；投资740万元完成月牙河、双桥河拆迁、清淤、护砌工程等；农业结构调整支出496万元，投入140万元用于农业科研，引进新品种6项；对种粮农户秋粮生产进行了直接补贴计180万元；财政贴息20余万元用于扶持家禽养殖；投资312.08万元，完成农村改厕17900座；投入167万元建成3个文明生态村；投入277.8万元用于“351”工程，有34720人参加培训。对40个贫困村转移支付100万元，区财政投入50万元为贫困村订阅报刊。
（二）加大投入,支持工业经济快速发展
积极推进以开发区、工业园区、工业载体为重点的基础设施建设,为经济发展创造有利条件。区财政投入2400万元，对各镇工业园区实行定额补贴，用于基础设施建设。投资11255万元用于泰达微电子（津南）工业区基础设施建设。区财政为开发区、农业园区、各镇工业园区筹借资金超亿元，用于扩域征地的农民补偿及基础设施建设，为招商引资建设提供发展空间。
完善财政扶持政策，给予开发区扶持资金830万元；兑现各类企业优惠奖励政策2334万元；为开发区、农业科技园区和各镇工业园区给予贷款贴息934万元，拿出征收的部分契税和耕地占用税1496.20万元作为园区基础设施建设补助资金。进一步加大对企业技措技改和科技创新的投入，财政安排科技三项费用和企业技措技改造资金1089万元，支持科技攻关和企业技术改造,有力地促进了重点行业和重点企业的发展，并为“十一五”全区经济持续快速增长奠定基础。
（三）坚持以人为本,加大社会保障力度
继续做好城乡居民最低生活保障工作。2005年安排和拨付低保资金492.6万元，全区共有低保户2695户、6701人享受低保政策，其中：农村1672户、4156人。推进村镇特困群众救助工作，为轻、中度残疾人约750人，每人每月提高救助标准20元，重度残疾低保户和精神病患者，实施住院治疗专项救助；安排资金8.45万元，为农村退休干部发放生活补贴；农村五保户补贴支出168.64万元；春节期间安排专项资金29万元，慰问1300人；安排各类资金382万元解决“4050”人员531人就业。目前,全区农村特困群众救助和城镇低保对象基本实现了应保尽保。
加强农村卫生事业工作。2005年，按照我区新型农村合作医疗制度规定,区财政积极筹措专项资金帮助解决农民就医难和因病返贫因病致贫问题。目前8个镇参加农村合作医疗人数为21.6万人,参合率达79.98%。到11月底，共为1613名参保农民报销医药费273万元。
将残疾人保障金纳入预算管理，支出238.7万元，解决残疾人就业场所及综合服务中心改扩建。继续实施农村贫困残疾人扶贫安居政策，拨付资金40万元，重点解决了80户农村贫困残疾人无房户和住房危陋破损户。
为全区在职和退休干部职工参加城镇职工基本医疗保险支出918.88万元；完善我区公务员补充医疗办法，投入578.92万元；支付离休干部医药费450万元，二等乙以上伤残军人药费30万元。
积极落实被征地农民社会保障政策。2005年，区政府筹集6000万元，解决小站练兵园失地农民社会保障问题，为符合政策的被征地农民养老人员参加投保，实行社会养老保险和生活保障。2005年为低收入群众购买廉价商品房契税贴费200.77万元。
（四）支持社会公益事业,促进各项事业协调发展
大力支持农村义务教育，缩小城乡教育差距，促进教育事业均衡发展。2005年区财政安排专项资金3000万元，兴建小站一中示范高中校、北闸口中学、葛沽三中、三道沟小学、辛庄中心小学、米兰小学等；安排175.78万元用于校舍修缮，大修校舍2000平方米，一般维修校舍72000平方米；新增计算机房5套、电子教室11套、校园网42套等一批教育教学设施。
支持文化体育事业发展，安排专项资金836万元。1万余平方米津南文化中心正在兴建，成功举办了第十四届“春到津南”系列活动和焰火晚会等，增加图书馆藏书量，配置了图书管理自动化系统。开展群众性体育竞赛活动20项，成功承办了我市农民手扑球比赛，开展中小学田径、球类竞赛活动，完成第二次国民体质检测任务，开展体育下乡活动，为基层配置了健身器材等。归还广电设备贷款450万元，新购置广播电视设备支出197万元。
支持计划生育各项政策的落实，区财政投入301万元，筹建60个村级计生服务室，年内投付使用；奖励退二胎指标家庭474户；实行手术减免80000例；支持计生宣传工作，形成区、镇、村三级宣传网络。
（五）加强基础设施建设，改善城镇环境面貌
为加快城市化、工业化步伐，改善我区城镇面貌，2005年，安排区镇两级政治文化中心建设资金2900万元；修建街区道路灯光投入1000万元；津南生态经济观光园和津沽休闲园投入580万元；外环线绿化、环境整治投入65万元；镇区道路建设233万元；市容环卫设施购置232万元；污水处理厂污水处理费563万元；环境监测二级达标设备购置78万元；修建了一批城镇厕所、垃圾站等。
（六）确保政策兑现，维护社会稳定。
着眼群众的根本利益，确保已出台的干部职工工资福利政策的兑现。贯彻中央关于清理津贴补贴的有关规定，加强党政机关的廉政建设，理顺收入分配关系。统一了机关干部职工通讯费、小伙食补贴和奖金发放，提高了住房公积金缴存比例。
进一步加大政法部门的投入。2005年专项经费支出2485.47万元，消防四十九中队已建成启用，拘留所和消防四中队正在新建扩建；用于办案费、技术防范设施建设、购置警用车辆、安装重要路口的交通闭路监控设施、统一派出所建筑外观形象；增加维护社会治安巡逻和道路交通安全队伍建设等。
（七）积极稳妥推进财政改革,提高财政管理水平
一是规范政府采购范围，扩大政府采购规模。2005年政府采购项目21批（次）,包括办公设备和车辆购置、车辆保险、各单位集中供热采暖等，采购预算金额为1850万元，支付采购金额1494.68万元,节约资金355.32万元,资金节约率为19.2%。二是部门预算改革继续深化，完善项目支出管理方法和手段，提高部门支出的透明度,合理核定支出标准,严格控制人员及公用经费支出,加强专项经费的审核,完善项目资金管理，增强政府预算的统筹能力；三是深化财政国库集中支付制度改革,进一步加强财政性资金管理和提高公务支出的透明度，减少行政事业单位现金流量，按照已出台的有关规定，在区财政局等八个单位实行公务卡结算方式试点。
（八）加强财政监管, 提高资金使用效益
坚持“谁分配、谁监管；谁使用、谁负责”的原则，突出监督重点，改进监督方式，不断加强监督管理。进一步规范了行政性收费的审批和管理,加大了“收支两条线”的管理力度,有效遏制了行政事业性收费和政府性基金坐收坐支、截留挪用等行为。以诚信教育为重点,认真做好新会计制度、会计准则的贯彻实施工作。
在充分肯定财政工作成绩的同时 ,财政工作还存在着一些困难和问题:一是财政收入与全区经济和社会发展需求总量相比较小, 财政收支矛盾相对突出，努力增加财政收入的任务仍然很重。二是充分利用政府信誉、土地、资产、资金的优势，制定政策、研究措施，重点解决发展资金问题迫在眉睫；三是财政资金使用效益有待进一步提高,加强财政资金绩效考核的任务艰巨。对此我们要高度重视,认真研究,并采取有力措施,努力加以解决。
二、2006年财政预算草案
2006年是贯彻落实科学发展观、巩固宏观调控成果、促进经济社会发展的一年,是全面实施 “十一五”发展的重要一年。根据中央和市经济工作会议,以及全国财政工作会议精神,结合我区实际,2006年全区财政工作的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十六届五中全会和市委八届八次全会精神，牢固树立和落实科学发展观,充分发挥财税职能作用，认真落实稳健的财政政策，依法加强税收和非税收入征管，努力扩大财政收入总量，不断增强财政实力和保障水平；调整优化支出结构,集中资金保障“三农”、义务教育、社会保障、公共卫生和环境等重点支出需要。不断深化预算管理制度改革,进一步提高财政资金使用效益，确保预算收支平衡，促进全区经济社会全面协调可持续发展。
2006年计划安排三级财政收入231000万元，同比增长25%，其中：一般预算收入222000万元，基金预算收入9000万元。区财力安排103500万元，比上年79400万元增加24100万元，同比增长30%。
一般预算收入中按现行的财政体制预计区留成收入73000万元，市对区定额补助7737万元，各项市级补助收入22763万元，当年可安排财力103500万元，其中：正常支出63248.14万元，专项支出40251.86万元(其中:区本级36442万元;镇级3809.86万元)。在上述财力安排中，区对镇村及农民的支出预算为12638万元。
（一）正常支出
1、农林水气象事业费支出1172.52万元。
2、科学、工交商事业费支出92.11万元。
3、文体广播事业费支出1274.92万元。
4、教育事业费支出17151.43万元。
5、社会保障补助支出7179.31万元。
6、其他部门事业费支出739.01万元。
7、行政管理费支出6405.09万元。
8、公检法司支出4531.18万元。
9、城市维护费支出795.11万元。
10、其他支出23907.46万元（其中：预留调资12357.21万元，含区本级7302.84万元，镇级5054.37万元）。
（二）专项支出
1、支农专项支出：4783万元，其中：区本级安排3983万元；镇级安排800万元。
2、科技三项费用790万元，主要用于工业企业技措技改
贴息500万元及科技项目290万元。
3、基建支出12600万元，其中：区本级安排10100万；镇级安排2500万元。
4、城镇建设维护费4097万元。
5、教育费附加2000万元。
6、专项公用支出12481.86万元，其中：区级安排11972
万元，镇级安排509.86万元。
7、对镇级财政补贴1500万元。
8、预备费2000万元。
（三）基金支出
基金支出9000万元，主要用于失地农民保险和耕地整理。
三、贯彻落实稳健的财政政策,求真务实,开拓创新,确保圆满完成全年预算任务
2006年，是“十一五”规划的第一年。围绕区委、区政府的中心工作，认真贯彻党的十六大、十六届五中全会和市委、区委八届八次全会精神,加快“三步走”战略步伐,全面实施“十一五”规划,按照加快推进新型工业化和城镇化，建设工业载体和城镇载体，集约整合利用土地的思路，齐心协力发展经济。做好2006年的财政工作，确保收支预算圆满完成，对维护当前我区改革发展稳定的大好形势和打好“十一五”基础具有重要意义。为此，要抓好以下几项工作：
(一) 继续抓好财政收入，确保财力稳定增长。一是进一步加强收入分析协调工作，积极协调和支持税务部门依法征税，在继续抓好重点企业、重点税源征管工作的同时，切实加强对零散税源的征收工作，做到依法征管，应收尽收；二是继续坚持财政收入分析制度，确保收入均衡入库；三是落实各项扶持奖励政策衔接工作，确保到位兑现；四是积极研究新的税源，努力拓宽增收渠道；五是抓好行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产经营收益等各项非税收入收缴工作；六是进一步加强与各部门的配合与协作，切实谋划和实施好一批能够改善经济环境的基础设施、生态环境和推动产业优化升级的项目，促进财源的增长和经济的发展。
(二) 优化支出结构，确保重点支出。一是支持农业和农村经济结构调整，围绕产业化、设施化、标准化，积极引导工商资本投资农业，促进农民增收；二是支持工业载体建设，打造工业发展平台，集中部分资金进行土地整合，提升土地资源效益；安排使用好企业技术改造资金和科技三项费用，支持企业技术进步和科技创新；三是确保社保资金的需求，通过社会统筹、个人缴费、财政安排和争取上级财政支持等多种筹资渠道，进一步筹措好社保资金，加大对社会保障的投入力度，切实做好“两个确保”和“低保”工作，衔接好“三条保障线”；四是支持教育、文化、体育和公共卫生体系等社会公益性事业发展，进一步完善农村新型合作医疗制度改革；五是加大重点投入，全力推进区镇两级中心建设，确保城镇园林、绿化、环保、市容和公益事业等基础设施建设项目；六是确保实施《公务员法》后工资改革和公用经费等刚性支出需要；七是加大社会稳定支出，确保公、检、法、司的技术装备和正常公用经费；八是继续牢固树立“过紧日子”的思想，弘扬艰苦奋斗勤俭节约的精神，集中财力办大事，解决突出问题，确保当年财政收支平衡。
(三) 稳步推进财政改革，继续创新财政管理机制。在支持配合我区各方面改革的同时，继续稳步推进财政管理体制和管理机制改革。一是切实把握中央“三奖一补”和以奖代补机制的主要精神，进一步完善区对镇的财政管理体制；二是继续深化农村税费改革工作，全面落实促进农民增收减负的各项政策，使用好转移支付资金、粮食直补资金，进一步减轻农民负担；三是继续推进和完善部门预算，使财政资金公开、公平、合理分配；四是按照《政府采购法》的要求，推进政府采购工作规范化，进一步扩大政府采购范围和规模，强化政府采购监督，确保政府采购工作依法进行。
(四) 推进财政监督体系的建立，努力构筑资金安全防护网。要严格执行各项财经法规和管理制度，加快依法理财、规范理财的步伐。一是认真贯彻《预算法》、《行政许可法》、《财政违法行为处罚处分条例》，强化预算管理，规范预算执行，切实维护预算的严肃性和统一性，支持规范行政许可，严格依法理财；二是落实好财政资金监督管理的各项制度措施，对各项财政资金，特别是社会保障支出、扶贫、农村税费改革转移支付等资金的监督管理，确保财政资金使用安全；三是进一步探索和创新财政监督机制，落实好专项资金绩效监督制度，对资金安排进行投资问效；四是提高财会人员业务素质，加大对行政事业单位的财务指导，提高会计信息质量；五是严格执行财经纪律，认真接受区人大和社会监督，完善内部管理制度，加强资金分配、管理等方面的监督检查，真正把依法理财贯穿于财政工作的各个环节。
(五) 加强财政干部队伍建设，切实履行为民理财职责。坚持“以人为本，从严治队，内强素质，外树形象”的管理理念，强化为民理财意识。坚持一手抓财政收支管理，一手抓人员培养教育，不断提高干部素质。积极推进政务公开，实行“阳光”理财，提高服务机关、服务基层、服务企业、服务社会的意识和质量。进一步加强党风廉政建设，把勤政和廉政结合起来，常抓不懈、警钟长鸣，建设一支政治素质过硬、作风优良、业务精纯的财政干部队伍。
新的一年，财政工作肩负着重要任务，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督下，开拓创新，扎实工作，圆满完成全年预算任务，为我区经济和社会事业的快速、协调、健康发展做出新的贡献。