关于西青区2010年预算执行情况及2011年预算草案的报告各位代表：受区人民政府委托，现将我区2010年预算执行情况及2011年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、下面是小编为大家整理的【财政报告】关于西青区2010年预算执行情况及2011年预算草案报告,供大家参考。
关于西青区2010年预算执行情况及2011年
预算草案的报告
受区人民政府委托，现将我区2010年预算执行情况及2011年预算草案的报告提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2010年预算执行情况
2010年既是总结“十一五”展望“十二五”的关键之年，也是我区“实现三年倍增，造福西青人民”的承上启下之年。在这关键的一年里，我们在区委、区政府的正确领导下，开拓创新，锐意进取，科学理财，优化服务，有力支持了全区经济和各项社会事业发展，圆满完成了区十五届人大五次会议确定的财政预算任务。
2010年，全区财政收入111亿元，比上年增长26.7％，完成预算100.6％。扣除上划中央及市级收入54.7亿元,区级财政收入56.3亿元，其中地方一般预算收入37.2亿元，比上年增长22％，完成预算103.3％，政府性基金19.1亿元。加上中央及市财政结算补助和转移支付补助3.7亿元，当年地方财力60亿元，再加上上年预算结余7.4亿元，全年可支配财力67.4亿元。
全区财政支出62.63亿元，比上年增长40％，2010年财政支出的主要项目是：
一般预算支出42.68亿元，其中：一般公共服务3.27亿元，国防0.12亿元，公共安全2.96亿元，教育7.17亿元，科学技术0.97亿元，文化体育与传媒0.65亿元，社会保障和就业2.34亿元，医疗卫生4.62亿元，环境保护0.86亿元，城乡社区事务15.9亿元，农林水事务1.66亿元，交通运输0.11亿元，资源勘探电力信息等事务1.1亿元，商业服务业等事务0.46亿元，金融监管等事务支出0.31亿元，国土资源气象等事务0.07亿元，住房保障支出0.04亿元， 粮油物资储备管理事务0.01亿元，其他支出0.06亿元。
基金支出19.95亿元，其中：城乡社区事务19.79亿元（包括城乡基础设施支出16.7亿元，农业支出3.09亿元），社会保障和就业0.16亿元。
过去的一年，我们积极应对各种挑战，大力组织财政收入，科学分配财政资金，实现了财政资金的保障效应、激励效应和引导效应，支持了全区经济和各项事业发展，财政管理的质量和水平进一步提高。
（一）积极组织财政收入，确保全年收支平衡
面对复杂多变的宏观经济形势，我们协调各征收部门积极组织财政收入，合理分配收入目标，科学把握收入进度，严格界定收入范围，进一步规范收入征缴制度，对各项财政收入努力做到应收尽收，应缴尽缴，通过全区上下的共同努力，区人大年初确定的收入任务已超额完成，实现了财政收支平衡。
（二）进一步加大对经济建设的支持力度，稳步提升财政资金对经济发展的激励带动作用
按照区委、区政府的部署，区财政大力支持全区经济结构调整，加快转变经济发展方式，科学合理安排财政资金，努力培植财源税源。通过贷款贴息等方式进一步加大了对科技型企业等新兴产业和节能环保产业的支持力度；通过补贴企业职工保险等方式加大了对困难企业的帮扶力度，稳定了企业生产和职工就业；继续支持开发区、示范工业园和街镇工业园基础设施建设，支持街镇工业园做大做强。
（三）进一步加大对教育文体卫生事业的投入力度，稳步提高人民群众的生活质量和健康水平
教育支出7.17亿元。除保障教育正常经费外，加大了基础设施和现代化建设力度。主要包括：开展了义务教育现代化建设和中小学校舍加固工程，新建了小南河中心小学和王稳庄镇中心幼儿园，改扩建了第九十五中学、当城中学和王稳庄中学。继续实施义务教育阶段免学杂费政策，为全区中小学配备了保安人员和视频监控系统，为中等职业学校农村家庭经济困难和涉农专业学生免除学费，继续实施教师绩效工资制度，逐步提高教师待遇。
文化体育与传媒支出0.65亿元。加快西青宽带网络建设；进一步完善文化中心各项载体功能；及时拨付了参加上海世博会“天津周”演出活动经费、增印杨柳青木版年画集成经费和各项文体活动经费；继续支持农家书屋、村文化室建设，配备了相关设备和书籍；为文化广播单位增配了专业设备，提升了我区文广传播的整体质量。
医疗卫生支出4.62亿元。继续支持西青医院建设，加快了社区服务站、卫生所标准化建设；完善了新型农村合作医疗政策，实施了城镇居民基本医疗保险制度和行政事业单位医疗保障制度；增加对重点优抚对象的住院医疗补助；保障了2010年西青区麻疹疫苗强化活动经费；为西青医院、疾病预防控制中心等卫生部门更新配备了办公设备、医疗器械等。
（四）加大“三农”投入，推进农业现代化建设
农林水支出1.66亿元，农业基金支出3.09亿元。支出项目主要包括卫津河综合整治工程、丰产河综合治理工程、重点林业建设工程、西青区农村管网入户工程、子牙河第六埠橡胶坝工程。此外还积极开展了设施农业建设、中低产田改造、农业园区农田道路硬化、农业产业化经营花卉及蔬菜批发市场建设、宽河泵站出水池更新改造等项目。按时足额发放了各项支农惠农补贴，继续保障了村干部待遇，实施了农民素质提高工程。
（五）加大社会保障事业投入，提高社会保障水平
社会保障和就业支出2.34亿元，基金支出0.16亿元。将我区农村养老补贴政策同天津市城乡居民养老补助、养老保险等政策顺利对接，为全区5万余名农村老人发放了养老补助、养老补贴、一次性补助；建立了创业就业小额贷款担保基金；支持了社区服务设施建设；为残疾人低保户发放用电补贴、修缮房屋、缴纳意外伤害保险；调高了重点优抚对象抚恤补助标准；实行了城乡低保标准的统筹，启动了农村低保物价补贴联动机制；对社会办养老机构进行一次性补贴。
（六）加大基础设施建设和市容环境综合整治投入，提升城镇整体实力
城乡社区事务支出15.9亿元，基金支出16.7亿元。进一步加大对开发区、示范工业园和街镇工业园的投入力度，加强基础设施建设，提升招商引资水平；重点支持了奋战300天市容环境综合整治工程；继续实施道路绿化和改造工程，保障了杨柳青柳口路立面景观和道路绿化提升改造工程、西青道（青致路－京福公路）道路排水改造工程、柳霞路与泽杨道隔离带提升工程和社区改造工程；购置了清融雪设备及专用车辆；实施了国庆节期间景观灯、花坛改造和部分菜市场及公厕的建设项目。
（七）完善公共安全经费保障机制，维护社会稳定
公共安全支出2.96亿元。继续支持西青区看守所和治安巡防大队办公楼建设。保障了交通协管经费、夏季达沃斯论坛安保经费、第六次人口普查户口整顿工作专项经费、筹建治安巡防大队第三大队所需经费、第四届消防运动会经费等各项支出需要。
各位代表，一年来，我们在区委、区政府的正确领导下，坚持科学理财、为民理财，不断调整优化支出结构，保证了各项法定支出和重点支出需要，进一步加大了对经济建设和民计民生领域的投入力度，为全区经济和社会事业发展提供了保障。
二、2011年预算草案
2011年是十二五时期的开局之年，也是我区实现三年倍增，造福西青人民奋斗目标的最后一年。综合分析近几年的经济发展形势，我们认为2011年的经济发展环境总体上将好于前两年，但经济发展中的不确定因素依然存在，经济结构不合理、产业结构不平衡、收入分配不均衡等深层次矛盾将逐步显现，对我区经济平稳较快发展产生一定影响，财政增收也将面临巨大压力，财政收支矛盾仍然比较突出。
面对新的形势，我们将继续总结经验，不断增强对经济发展的分析把握和宏观调控能力，统筹兼顾，以利趋弊，化弊为利，充分发挥财政资金的激励带动作用，确保顺利实现全年的财政收支任务。
2011年预算编制的指导思想：
认真贯彻落实区委九届七次、八次全会和区人大十五届六次会议确定的工作目标，以科学发展观统领财政工作全局，大力推进改革创新，积极组织财政收入，不断优化支出结构，逐步加快基础设施建设及经济发展环境建设，推进经济结构调整和发展方式转变，全方位保障民计民生，继续加大对“三农”、教育、医疗、社会保障等领域的投入力度。
2011年预算安排的政策要点：
一是确保全年收入任务的顺利完成。积极协调税务等征收部门进一步加强税收征管，深挖增收潜力，严厉打击偷逃税行为。加强非税收入征管，确保应收尽收。加快基础设施建设，改善发展和投资环境，涵养财源税源，稳定财政增收基础。
二是发挥财政资金引导作用，支持经济和产业结构调整，着重加强对节能环保、优质高效、科技含量高、符合国家产业发展政策的大项目、好项目的建设和扶持力度。加大对第三产业的支持力度，通过优化服务、政策支持、贷款贴息等措施，支持新兴产业、中小企业和民营经济做大做强。
三是继续加大对民生领域的投入力度，保障城乡居民的生活水平与区域经济的发展速度同步提升。要通过政府引导、适当补贴、大额救助等方式加大二次分配的力度，把财政资金更多的用于民计民生领域，逐步提升教育、医疗、文化、卫生、社会保障等方面的保障力度和发展水平，使经济社会发展的成果真正惠及全区人民。
根据上述指导思想、政策要点以及我区经济社会发展的主要预期目标，2011年全区财政收入预算为148亿元，比上年增长33%。其中，区级一般预算收入44.6亿元，比上年增长20%；加上中央及市财政结算补助和转移支付补助1.5亿元和上年一般预算结余1.4亿元，全年地方一般预算财力为47.5亿元。基金收入23.4亿元。
2011年全区财政一般预算支出47.5亿元，同比增长32%。
1、一般公共服务3.5亿元
2、国防0.08亿元
3、公共安全2.8亿元
4、教育9.5亿元
5、科学技术1.44亿元
6、文化体育与传媒1.32亿元
7、社会保障和就业3.3亿元
8、医疗卫生3.74亿元
9、节能环保3亿元
10、城乡社区事务14.53亿元
11、农林水事务2亿元
12、交通运输0.1亿元
13、资源勘探电力信息等事务0.76亿元
14、商业服务业等事务0.5亿元
15、国土资源气象等事务0.11亿元
16、粮油物资管理事务0.02亿元
17、预备费0.8亿元
2011年基金支出23.4亿元，主要用于开发区、示范工业园和街镇工业园的基础设施建设、市容环境整治、农业现代化建设及残疾人保障事业等。
总的看来，2011年的财政收支预算综合考虑了我区经济和社会发展的现实状况，体现了积极稳妥的原则。在预算执行中，我们要采取有效的措施，维护预算执行的稳定性和效益性，提高财政管理的科学化、精细化水平，确保实现全年预算平衡。
三、提升财政管理水平，积极推进财政改革
2011年的财政工作任务依然十分繁重，我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，深入做好调整、转变、完善、提高的具体工作，协调处理好现实工作中的新问题，新挑战，为营造十二五的良好开局，为实现三年倍增，造福西青人民的奋斗目标提供强有力的财力保障。
（一）继续推进财政改革，规范财政运作流程，大幅提高财政管理的科学化精细化水平
进一步完善部门预算、国库集中支付和政府采购相关体制机制建设，规范财政资金使用流程。一是要进一步加强财政信息化建设，提高财政管理科学化、精细化水平，通过整合现有资源，逐步实现财政大流程的电子化平台运作，提高工作效率和资金运行的安全性、有效性，细化财政资金管理。二是建立健全财政资金各项调整机制，规范运行机制，强化财政资金二次分配的科学性和高效性，加快建立结余结转资金的使用分配机制、财政支出绩效评价机制、对高端技术和人才的引进和保障机制。通过调整既定财政支出方向和范围，由保障支出规模向提高支出效率转变。
（二）强化财政监督，扩大财政公开的广度和深度，着力打造阳光财政
进一步加大对财政资金的监督检查力度，建立健全绩效评价制度；扩大财政公开范围，细化公开内容，提高社会监督的广度和深度；切实提高财政资金使用的科学性、合法性，逐步把阳光财政的管理理念渗透到财政运行的各个环节中去。
（三）推动街镇财政改革，规范街镇财政运行
按照财政部关于加强乡镇“双基”建设的要求，结合我区的实际情况，一是实施街镇部门预算改革，规范支出管理；二是实施街镇财政核算改革，规范账户管理、非税收入管理和账务核算；三是全面实行街镇财政会计电算化，规范财务管理；四是强化街镇财政监督职能，规范财政资金运行。
各位代表，我们一定要按照区委、区政府的总体要求，深入贯彻落实科学发展观，统筹全局，科学决策，确保圆满完成区十五届人大六次会议确定的预算任务，为实现十二五的良好开局打下坚实的基础。