关于天津市津南区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告各位代表：我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协下面是小编为大家整理的【财政报告】关于天津市津南区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告（精选文档）,供大家参考。
关于天津市津南区2012年财政预算执行情况和
2013年财政预算草案的报告
我受津南区人民政府的委托，向大会报告津南区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在区委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，财政部门深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七大、十七届六中全会和区第十次党代会精神，围绕区委区政府决策部署，充分发挥财政职能作用，落实积极的财政政策，积极推进城市化进程，支持转型升级和科技创新，促进经济结构优化和平稳较快增长；依法组织财政收入，保持收入稳定增长；调整优化财政支出结构，严格控制一般性支出，重点支持“三农”、教育、科学技术、社会保障和就业、节能环保等，实现当年预算收支平衡。
（一）2012年财政预算执行情况
2012年财政预算经津南区第十六届人民代表大会第一次会议批准，财政调整预算经十六届人大常委会第六次会议批准。调整后三级财政收入预算1288000万元，其中：一般预算收入959700万元，基金预算收入328300万元。一般预算中区级收入576967万元，动用上年结余资金40000万元，加上市级各项补助收入（剔除上解市财政支出）当年可安排财力为723967万元。
一般预算支出调整后安排454930万元，其中：区本级支出331671万元、镇级支出123259万元。基金支出调整后安排328300万元。
2012年，三级财政收入完成1308435万元（其中：一般预算收入960080万元、基金收入348355万元），比上年实际完成增长2.5%。区镇两级支出预算完成726109万元，其中：一般预算支出433128万元，基金支出292981万元。实现当年收支平衡，略有结余。
1、区本级一般预算支出完成303831万元，其中：基本支出110519万元，主要用于行政、事业单位人员经费、政策性增资和维持机构运行的基本公用经费支出，项目支出193312万元。主要支出项目有：一般公共服务支出18430万元，国防支出345万元，公共安全支出29707万元，教育支出74715万元，科学技术支出12242万元，文化体育与传媒支出2766万元，社会保障和就业支出13165万元，医疗卫生支出20258万元，节能环保支出1806万元，城乡社区事务支出91029万元，农林水事务支出6753万元，交通运输支出1460万元，资源勘探电力信息等事务24151万元，商业服务业等事务2095万元，国土资源气象等事务853万元，粮油物资储备事务支出336万元，其他支出3720万元。
2、基金支出完成292981万元。主要支出用于残疾人就业保障金支出，示范镇、示范工业园区基础设施建设支出，水利、教育等支出。
3、镇级一般预算支出完成129297万元。
（二）2012年预算执行及财政工作的主要特点
1.财政收入增幅放缓。2012年受复杂严峻的国内外经济形势影响，我区经济增长有所放缓。在此基础上，我区财政收入增长态势放缓。因此，密切关注国内外宏观经济形势和财税政策变化，密切关注区域、行业、税种及重点税源企业的税收趋势，切实增强组织财政收入的主动性和预见性。认真落实综合税收管理措施，加强分析，强化征管，堵塞漏洞，做到依法治税，应收尽收。加强财政非税收入的征管，确保非税收入及时入库。
2. 积极培育新的经济增长点。以积极财政政策为抓手，不断推动产业转型升级，促进区级财政收入的总量增加和质量提升。全面落实“调惠上”各项政策措施，加快发展战略性新兴产业，鼓励企业技术创新、节能改造及淘汰落后产能，重点支持现代服务业、先进制造业、高新技术企业和战略性新兴产业加快发展，促进经济结构调整和优化。着重支持重大技术攻关、企业科技创新体系建设、科技成果转化、产学研合作、科技创新平台建设等，重点扶持天津荣程联合金属制品有限公司“合金棒材产品制造及在线热处理技术研究”等项目。进一步突显政策的叠加效应和引导作用，进一步完善财政扶持政策体系，支持楼宇经济、创意经济发展，为加快产业转型升级，培育税源经济，实现财政收入的稳步、均衡增长奠定了坚实的政策基础。
3. 积极落实强农惠农政策。一是支持现代农业加快发展，新建观赏鱼苗种繁育基地，完成东右营村、拐子沟村、迎新村、邓岑子村、刘家沟村设施蔬菜项目。二是积极支持农业水利事业发展，大力推进小型农田水利建设，为葛沽泵站配备双电源、双月泵站机电设备更新改造、维修9座清水泵站和28座闸涵、为大沽排水河截污封堵工程匹配资金1000万元、洪泥河治理工程匹配资金3834万元等，支持小站示范镇复垦区土地整理。三是，进一步加大财政扶持力度，积极促进农民增收，认真落实粮食直补、良种补贴、农机购置补贴等惠农补贴政策，实行无公害基地管理检测及农产品安全快速诊断，完善补贴动态调整机制，有效保护和调动了农民种粮积极性。四是继续实施家电下乡、家电以旧换新工作，共拨付补贴资金868.7万元，补贴家电35731台套。
4. 坚持统筹兼顾，社会各项事业发展成效显著
保障和改善民生取得新成效。一是2012年城乡居民基本养老保险基础养老金支出799.9万元，完成城乡居民基本医疗保险的测算和缴费工作，参保人员约28.5万人，参保率达99.9%,区财政担负资金2441万元。二是对农村五保人员、城乡低保和特困人员继续实施医疗救助，支出救助金749.8万元。三是为我区城镇及农村低保特困人员9021人，发放最低生活保障金及一次性补贴3169.1万元，并保障低保资金及时拨付到位。四是为1468人农村贫困残疾人，支付生活扶持救助金170.5万元。
坚持教育优先发展战略，保障教育事业健康均衡发展。落实义务教育经费保障机制，进一步提高义务教育学校公用经费定额标准，继续实施义务教育免收学杂费和免费提供教科书政策，新建扩建12所学校，扎实推进义务教育学校及特教学校现代化标准建设。在保障义务教育发展的同时，加快实施学前教育资源建设和提升工程，促进学前教育、职业教育等快速发展。教育资金的大量投入，保证了教育教学工作的正常进行，提高了教育教学装备水平。
加大公共安全投入，提升社会管理水平。公共安全支出28684万元，主要用于公安机关打黑除恶、打拐、禁赌、缉毒、清网行动，公共安全防控中心、防控服务中心平台运行费以及 “民防网”、“技防网”、“互联网网监”建设，提高了公安机关各类装备系统的现代化、科技化水平，切实提高了对社会治安动态化局势的驾驭能力；保证“六五”普法启动及“法治津南”创建工作，支持安置帮教、社区矫正、人民调解、公证律师管理等工作的开展；保障交警支队电子监控设备等交通设施正常使用，营造安全有序的道路交通环境。
加强城乡社区环境整治，继续打造宜居环境。顺利完成市容环境综合整治工程，完成咸水沽镇建成区12条道路、天津大道、津港高速、海河教育园周边市容环境综合整治任务，确保环境秩序专项治理、集中整治等工作顺利开展；完成供热计量与节能改造、头道沟排水系统改造工程、八二公路及汉港公路综合整治工程，双桥污水处理场、咸水沽污水场、津南开发区污水管网工程等市政基础设施建设。
5. 各项财政管理改革稳步推进。深化预算管理制度改革，完善部门预算编制方式，积极推进预算绩效评价。积极稳妥推进预算公开。深化国库集中支付改革，加快预算支出执行进度，提高财政直接支付比例，增强预算执行的时效性和均衡性，实施国库集中支付动态监控和智能预警，加强分析预测，保障资金支付安全。深化政府采购改革，加强政府采购预算管理，进一步规范政府采购行为，不断提高采购的质量和效率。进一步加强地方政府债务及融资平台公司管理，规范举债、使用、偿还和担保行为，建立了科学的风险控制体系，防范政府债务风险。
各位代表，过去一年各项成绩的取得，是区委正确领导的结果，是全区人民共同努力的结果。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要是：受国际国内宏观形势变化影响，经济运行中不确定因素增多，财政增收基础还不稳固；随着改革的深入推进，对财政保障的要求越来越高，财政支出的压力越来越大；防范和化解财政风险的任务十分艰巨。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。
二、2013年财政预算草案
2013年财政预算安排的指导思想：认真贯彻落实十八大会议精神，按照区委、政府决策部署，进一步深化财政改革，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的原则，切实保证国家方针政策的落实和重点支出需求，加大对教育、科技、“三农”、医疗卫生、社会保障、节能环保和文化建设的支持力度。严格控制一般预算支出，加强“三公”经费管理，建立健全厉行节约的长效机制，努力降低行政运行成本。着力推进预算管理制度改革，强化预算执行管理，加强综合财政监管，提高财政支出绩效。
（一）收入预算安排
2013年计划安排三级财政收入1635000万元，其中：一般预算收入832700万元，基金收入802300万元，总体增长25%。
（二）一般预算支出安排
1、区镇两级安排情况
安排的一般预算收入中区级收入342700万元，连同市专项和各项市级补助收入（剔除上解市财政支出）100000万元，当年可用财力442700万元，使用以前年度财政结余资金82300万元，可安排使用的财政资金为525000万元。安排一般预算支出525000万元，其中：基本支出211705万元，占一般预算总支出的40.3%；项目支出313295万元，占一般预算总支出的59.7%。
2、区本级支出安排377715万元，其中：基本支出121135万元，占本级一般预算支出的32.1%；项目支出256580万元，占本级一般预算支出的67.9%。
具体科目安排：一般公共服务支出22291万元；国防支出4918万元；公共安全支出40174万元；教育支出59278万元；科学技术支出10399万元；文化体育与传媒支出2688万元；社会保障和就业支出18265万元；医疗卫生支出24233万元；节能环保支出3182万元；城乡社区事务支出108560万元；农林水事务支出12070万元；交通运输支出572万元；资源勘探电力信息等事务支出51185万元；商业服务业等事务支出637万元；粮油物资管理事务支出401万元；国土资源气象等事务支出1086万元；预备费支出15000万元；其它支出2776万元；
3、镇级支出安排147285万元，其中：基本支出90570万元，项目支出56715万元。
（三）基金预算支出
安排基金支出400000万元。主要用于示范镇建设及还贷、基础设施建设，小型农田水利、节水、截污、清水工程等项目。
三、积极组织财政收入，支持社会各项事业全面进步
2013年，认真贯彻学习十八大精神，按照区委确定的工作目标，全面落实科学发展观，积极培植财源，强化财税征管，确保财政收入可持续增长，不断推进财政改革，提高依法理财水平，狠抓各项措施落实，努力推动全区经济社会平稳较快发展。
（一）强化政策导向和措施落实，着力促进收入平稳增长
按照创新驱动、转型发展的要求，落实工作措施，进一步增强财政政策导向作用。一是认真做好营改增工作。认真贯彻实施营业税改征增值税政策，明确财政扶持对象，规范财政资金管理，确保改革工作平稳有序推进，通过培训、走访等方式加强指导和服务，帮助解决企业实际困难。二是完善和落实产业扶持政策。根据我区产业发展规划和重点产业发展导向，以设立产业发展专项资金为基础，进一步完善产业扶持政策体系，研究修订和完善专项资金管理办法，明确政策导向，规范资金使用。积极创造条件，鼓励企业申请国家、市级有关专项资金扶持。三是优化融资担保服务。聚焦中小企业融资难问题，加强融资担保工作研究，通过提高担保额度、放宽抵押额度、加强政银合作、完善激励措施、提升服务效能以及拓展小微企业融资渠道和方式等一系列措施，努力改善企业融资环境，缓解企业融资困难。
（二）加强收入征管，提升依法聚财能力
加强宏观形势预判和财税政策预研，注重对重点行业和重点企业的经济运行分析，不断完善财政经济运行分析机制。加强研究探索，建立财政收入持续稳定增长的长效机制，促进经济平稳增长。加强税费收入征缴管理，确保各项税费及时足额上缴国库，保证预算收入的完整性。及时了解、掌握各镇、功能开发区经济运行情况，努力为招商引资工作做好服务。各镇要努力实现财政收入平稳增长, 确保全年目标任务圆满完成。
（三）确保民生重点和结构优化，着力彰显公共财政体制
注重优化支出结构，着力保障民生和重点支出，要把保障民生摆在财政工作的突出位置，始终坚持民生优先的原则，扎扎实实地为群众办实事、办好事。一般预算支出重点用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、公共安全、节能环保、文化体育等方面。一是推动社会事业发展。加大教育、医疗卫生和社会保障等方面的投入和支持力度，进一步完善城乡文化设施和服务网络，努力构建覆盖全社会的、比较完备的公共服务体系。二是制定和完善惠民政策，鼓励万人创业、十万人就业，增加人民群众收入。三是坚决压缩非生产性开支。本着勤俭办事业，推进服务型、节约型政府建设的原则，从严控制年度预算追加支出，压缩一般性支出，全力保障各项重点支出。
（四）深化财政改革，切实提高财政管理水平
按照本区战略定位和发展目标，围绕“转方式、调结构、重均衡、防风险、促和谐”的基本原则，进一步理顺区、镇财政分配关系，充分调动各镇增收节支积极性。进一步完善预算编制、执行、监督、绩效“四位一体”的科学化精细化管理模式，细化一般预算、专项预算和政府性投资项目预算编制，逐步建立由政府公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及社会保障预算组成的“大预算”体系。大力倡导“用钱问效，无效问责”的绩效理念，努力扩大财政绩效管理的社会影响，增强预算支出绩效。
强化财政监督，坚持依法理财。切实加强民生资金和重大政策执行情况的监督检查。创新财政监督方式，建立健全覆盖财政资金和运行的监督机制，巩固“小金库”治理的长效机制。贯彻实施加强会计基础工作意见和会计违法行为有奖举报制度，推进会计行业诚信体系建设。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委的正确领导下，以党的十八大精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委决策部署，认真贯彻落实区第十次党代会精神，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，振奋精神，扎实工作，勇于创新，乘势而上，努力完成全年财政预算任务，为建设更加优美更加和谐更加幸福的津南而奋斗。