关于黑河市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告各位代表：受市人民政府委托，向大会报告黑河市2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。一、2013年财政预算执行情况2013年，在下面是小编为大家整理的【财政报告】关于黑河市2013年预算执行情况和2014年预算草案报告【精选推荐】,供大家参考。
关于黑河市2013年预算执行情况和2014年
预算草案的报告
受市人民政府委托，向大会报告黑河市2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议。
一、2013年财政预算执行情况
2013年，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督下，全市各级财政部门以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的“十八大”和十八届二中、三中全会精神，坚持依法理财，统筹兼顾，协调发展，财政运行和预算执行情况平稳有序。
全市预算执行情况：2013年全市公共财政预算收入完成23.1亿元，占预算97.9%，增长11.8%。全市公共财政预算支出完成132.5亿元，占调整预算100%，增长15.0%。全市基金收入完成6.5亿元，占预算127.9%，下降15.4%；基金支出完成9.2亿元，占调整预算100%，下降7.0%。
按现行财政体制计算，全市公共财政预算收入230747万元，加上返还性收入46519万元、一般性转移支付收入520810万元、专项转移支付477638万元、地方政府债券收入25000万元、上年结余71728万元后，财力合计1372442万元，当年财力支出1324897万元，上解省支出8809万元，地方政府债券还本支出10000万元，调出资金379万元，结转下年27607万元，净结余750万元。全市基金收入64564万元，加上上级补助收入20446万元、上年结余21540万元、调入资金379万元后，财力合计106929万元，当年财力支出91894万元，上解省支出575万元，滚存结余14460万元。
全市公共财政预算收入主要项目完成情况：增值税15204万元，占预算93.8%，增长18.9%；营业税32274万元，占预算80.3%，下降9.5%；个人所得税8322万元，占预算125.5%，增长17.7%；企业所得税25138万元，占预算92.4%，增长0.9%。非税收入101809万元，占预算107.5%，增长13.0%。
全市公共财政预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出123694万元，增长10.5%；公共安全支出53611万元，下降5.9%；教育支出188297万元，下降19.0%;社会保障和就业支出200783万元，增长24.6%；医疗卫生支出77220万元，增长9.2%。
市直预算执行情况：2013年市直公共财政预算收入完成6.9亿元，占预算105.9%，增长21.8%。市直公共财政预算支出完成23.1亿元，占调整预算100%，增长32.2%。市直基金收入完成1.6亿元，占预算145.8%，下降27.5%；基金支出完成2.1亿元，占调整预算100%，下降12.8%。
按现行财政体制计算，市直公共财政预算收入68967万元，加上返还性收入12084万元、一般性转移支付收入50751万元、专项转移支付81123万元、地方政府债券收入25000万元、上年结余28135万元后，财力合计266060万元，当年财力支出231164万元，上解省支出4129万元，地方政府债券还本支出10000万元，调出资金317万元，结转下年20231万元，净结余219万元。全市基金收入16198万元，加上上级补助收入1672万元、上年结余10202万元、调入资金317万元后，财力合计28389万元，当年财力支出20594万元，上解省支出239万元，滚存结余7556万元。
市直公共财政预算收入主要项目完成情况：增值税7540万元，占预算121.2%，增长39.2%；营业税7279万元，占预算90.4%，下降9.6%；个人所得税4392万元，占预算130.3%，增长14.8%；企业所得税11669万元，占预算88.4%，增长0.4%。非税收入23043万元，占预算106.1%，增长33.5%。
市直公共财政预算支出主要项目完成情况：一般公共服务支出25551万元，下降4.4%；公共安全支出19400万元，增长1.6%；教育支出24584万元，下降11.5%;社会保障和就业支出25776万元，增长24.0%；医疗卫生支出8337万元，下降9.2%。
二、2013年财政工作进展情况
2013年，全市各级财政部门围绕财政改革发展和各项工作目标任务，积极组织财政收入，切实承担保障责任，不断强化财政监管，努力为经济社会平稳较快发展提供支持保障。
（一）齐抓共管，收入持续平稳增长。为应对宏观经济形势和特大洪涝灾害对地方财政收入带来的负面影响，各级收入征管部门采取积极有效措施，强化收入征管入库。对已有税源进行综合分析梳理，确立了2013年重点纳税企业税源库，并根据实际情况及时调整充实税源库，加强了对重点税源的动态监控。相关部门积极配合，联合检查，强化收入稽查。重点开展了房地产、建筑安装及矿产资源开采等重点行业和企业的收入稽查清欠，努力做到应收尽收。切实落实“以票控收”等征管措施，强化日常监督检查，确保非税收入及时足额入库。
（二）调整结构，民生支出保障有力。坚持以人为本，优化支出结构，教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、文化、农林水及城乡社区事务等民生支出占财政支出比重达到57.7%。市直城镇职工基本医疗保险参保职工住院医疗费最高支付限额由6万元提高到8万元，大额医疗补助标准由6万元提高到10万元，城镇居民基本医疗保险住院医疗费最高支付限额由5.5万元提高到6万元，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准均由240元提高到280元。投入资金1.2亿元，支持高校毕业生、城镇就业困难人员和零就业家庭等重点群体24135人实现就业。市直筹措资金3800万元，兑现了津补贴和艰苦边远地区津贴调整政策，启动实施了住房提租补贴政策。多渠道筹措资金，确保了抗洪救灾及“三城联创”等重点支出需求。
（三）依托政策，向上争取效果明显。认真研究国家财政经济政策，把握政策导向，增强向上争取的主动性、针对性及实效性。结合新一轮省对下转移支付测算的契机，加大力度争取均衡性转移支付补助，增加地方可用财力。2013年全市争取到位资金73.5亿元，较好地完成了年初确定的10%增长目标。争取专项转移支付资金63.3亿元，有力地支持了各项事业发展。其中：社会保障和就业资金11.5亿元，医疗卫生资金3亿元，教育资金3.8亿元，住房保障资金3亿元，农林水资金22亿元，节能环保资金2.4亿元，公共安全资金2亿元，粮油物资资金3.7亿元。争取财力性补助资金7.7亿元，弥补了地方财力缺口。争取地方政府债券资金2.5亿元，用于偿还到期政府债券及支持相关重点项目建设。
（四）围绕绩效，继续强化监管改革。继续深化国库集中支付制度改革，完成了集中支付系统全面升级，增强了系统安全性。紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”的服务宗旨，继续推进政府采购改革和管理。2013年市直完成采购预算1.24亿元，实现采购金额1.11亿元，节支率10%。认真开展了绩效评价工作，对市直16个预算单位的27个财政支出项目进行了绩效评价验收，取得了较好效果。采取日常监督和专项检查相结合的办法，继续巩固推进防治“小金库”专项工作，对32个预算单位开展了专项检查，市直共查出“小金库”7个。对文化局、职教中心及交通局等7个行政事业单位开展了会计监督检查，提升了会计信息质量，严肃了财经财务纪律。
各位代表，在经济发展趋缓及遭受特大洪涝灾害等不利因素影响下，2013年全市财政工作依然取得了较好成绩，但我们也清醒地认识到财政工作面临的困难和问题：财政大幅增收难度加大，财政收支矛盾依然突出，资金供求紧张，平衡压力很大；民生政策、项目建设等资金管理办法和保障措施需要不断完善；财政资金使用效益有待提高；地方政府债务进入偿债高峰期，偿债压力加大等。对此，我们将予以高度重视，采取有力措施，切实加以解决。
三、2014年全市财政预算安排情况
2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，我市财政发展既面临难得机遇，也面临诸多挑战。党的“十八大”确定的积极财政政策，为进一步扩大需求、加快产业升级转型提供了广阔空间和有利条件；三中全会确定的各项财税改革决定，理顺了事权和支出责任，有利于减轻地方支出负担。但同时也应该看到，当前影响发展的要素制约依然突出，我市经济企稳回升的基础尚不稳固，房地产业对财政增收贡献存在较大不确定性，实体经济对财政增长贡献一时难有较大改观，实施“营改增”试点改革和落实国家各项“清费减负”政策等减收因素将对收入增长带来压力。从财政支出安排看，当前，加快转型升级、统筹城乡发展、保障改善民生、促进经济稳定增长等仍需要保持较大的支出力度。特别是在更高起点上满足民生需求的难度不断加大，提高社会保障水平，推进城镇化和加强保障性住房建设，发展教育、卫生、文化等社会事业，都需要加大财政投入。加上地方政府性债务进入还债高峰期，财政收支平衡面临更加严峻的考验。
基于上述分析，确定2014年全市财政预算编制的指导思想是：坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实“十八大”精神，紧紧围绕市委工作部署，深化产业结构调整；加快推进财源建设，夯实财政收入基础；进一步优化支出结构，切实保障和改善民生；树立勤俭节约、过紧日子的思想，从严控制一般性支出；坚持依法理财，提高财政资金使用效益，促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定。
按照上述指导思想，2014年全市公共财政预算收入安排25.6亿元，增长11.0%；公共财政预算支出安排71.4亿元，增长10.0%。基金收入安排4.0亿元，下降37.9%；基金支出相应安排4.0亿元，下降37.9%。全市财政收支预算安排为指导性计划，最终预算以各县（市）区人代会批准后上报汇总数为准。
市直公共财政预算收入安排7.6亿元，增长11.0%，公共财政预算支出安排11.4亿元，增长10.0%。市直基金收入安排1.1亿元，下降31.9%。按照以收定支、专款专用原则，基金支出安排1.1亿元，下降31.9%。
根据《预算法》要求，按照现行财政体制，2014年全市和市直公共财政预算收支以及基金预算安排都是平衡的。
四、确保完成2014年预算任务的主要工作措施
（一）抓财源保增收。加强重大项目、重点企业、重点区域的税源培育建设，努力巩固已有税源、拓展新生税源，夯实财政增收基础。强化税收征管，加强对重点行业和重点企业税源变化的分析预测，实行动态管理，切实保持收入的均衡性稳定性。大力整顿和规范税收秩序，深入开展税收专项检查，依法严厉打击涉税违法犯罪活动，确保应收尽收。不断完善非税收入预算管理机制，强化“以票管收、以票促收”机制建设，增加政府非税收入。加强国有资本经营预算管理，切实提高国有资本经营收益。
（二）调结构惠民生。按照中央有关要求，进一步调整优化结构，推进建立覆盖城乡发展的基本公共服务体系，集中财力解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题，在预算安排上充分体现民生需求。合理配置义务教育资源，促进义务教育均衡发展；支持扩大学前教育资源，加大公办幼儿园建设力度，着力解决“入园难、入园贵”问题。提高城镇居民和新型农村合作医疗财政补助标准，不断提升社会保障水平。要严格执行节支政策，确保中央和省厉行节约、反对铺张浪费的有关规定落到实处，做好公务用车改革及办公用房清查等工作。坚决压缩一般性支出，严格控制“三公”经费增长，努力降低行政运行成本。
（三）研政策重争取。密切关注中央和省财税体制改革及相关政策，深入研究黑河实际与其结合点，进一步拓宽争取上级政策及资金扶持空间。借助中央“完善一般性转移支付增长机制，重点增加对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区的转移支付”的改革决定，加大力度争取一般性转移支付补助，弥补地方财力缺口。借助改变专项转移支付资金分配下达方式的契机，强化载体建设，大力争取专项转移支付资金，支持边境口岸基础设施、工业园区、旅游开发、棚户区改造等重点项目建设。
（四）推改革强监管。继续深化部门预算编制、国库集中支付、政府采购及国有资产管理等各项改革，切实提高依法理财、科学理财水平。切实加大公务卡改革推进力度。有计划有步骤地推进政府公共财政预算决算、部门预算决算和“三公经费”公开，增强预算透明度，更加广泛地接受监督。规范国库暂付款、暂存款管理，全面清理对外借款，严禁违规对外借款，加强国库资金管理，盘活财政存量资金。建立健全规范严格的举债审批制度和风险预警机制，逐步将政府债务收支纳入预算管理，动态监控债务情况，确保举债规模与财政承受能力相适应。加强预算绩效管理，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果的反馈和应用。
各位代表，新的一年，新的征程，新的跨越。展望新的一年，财政任务繁重而艰巨，我们将在市委的坚强领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，统一思想，迎难而上，开拓进取，确保完成各项工作，为建设秀美、和谐、幸福黑河做出积极贡献！