关于依兰县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)的报告各位代表:受县政府委托,现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)报告如下,请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意下面是小编为大家整理的【财政报告】关于依兰县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告(全文),供大家参考。
关于依兰县2012年财政预算执行情况和2013年
财政预算(草案)的报告
受县政府委托,现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算(草案)报告如下,请予审议。并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、2012年财政预算执行情况及工作回顾
我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,在县人大的监督下,在省、市财政部门的大力支持下,深入落实科学发展观,狠抓财源建设,严格收入征管,科学安排支出,创新管理机制,财政收入保持了良好的发展势头,公共财政预算收入规模跻身全省前十名行列,对上争取资金实现新突破,财政保障能力不断提高,圆满地完成人代会确定的工作任务,为促进全县经济社会又好又快发展做出了积极贡献。
2012年财政总收入完成110,115万元,完成预算的117.1%,同比增长12.7%。其中:上划中央收入完成29,749万元,完成预算的86.4%,同比增长5.3%;地方公共财政预算收入完成64,419万元,完成预算的134.6%,同比增长18.5%;政府性基金预算收入完成15,947万元,完成预算的136%,同比增长5.4%。
财政收入按部门划分:国税部门组织全口径收入完成33,730万元,为年预算的94.1%,同比增长12.3%;地税部门组织全口径收入完成30,460万元,为年预算的82.9%,同比下降4.3%;财政部门组织全口径收入完成45,925万元,为年预算的114.2%,同比增长28%。
地方公共财政预算收入按税种划分:税收收入完成33,526万元,同比下降0.3%。非税收入完成30,893万元,同比增长48.8%,其中:专项收入完成11,961万元,同比增长508.4%,行政性收费收入完成3,245万元,同比下降17.2%,罚没收入完成4,307万元,同比增长66.7%,国有资本经营收入完成854万元,同比下降90.4%,国有资源有偿使用收入完成10,177万元,同比增长231.5%,其他收入完成349万元,同比增长13.3%。
2012年财政总支出完成226,837万元,同比增长21.1%。其中公共财政预算支出完成202,748万元,同比增长19.8%;政府性基金预算支出完成24,089万元,同比增长32.8 %。
公共财政预算支出中,各项支出均达到或超过法定增长比例。其中:一般公共服务支出15,729万元,同比增长18.1%。公共安全支出9,779万元,同比增长21.3%。教育支出40,538万元,同比增长23%。科学技术支出2,357万元,同比下降7.6%。文化体育与传媒支出1,316万元,同比下降38.2%。社会保障和就业支出21,011万元,同比增长28.5%。医疗卫生支出13,138万元,同比增长1.8%。节能环保支出3,635万元,同比增长12.9%。城乡社区事务支出5,497万元,同比增长64.6%。农林水事务支出51,300万元,同比增长3.4%。交通运输支出4,132万元,同比增长25%。资源勘探电力信息等事务支出1,002万元,同比增长22.9%。商业服务业等事务支出854万元,同比下降30.3%。国土资源气象等事物支出14,741万元,同比增长1104.3%。住房保障支出7,766万元,同比增长61.1%。粮油物资储备等事务支出9,413万元,同比下降27.4%。其他支出540万元,同比增长70.3%。
(一)围绕科学发展,注重财政收入,保持财政收入稳定增长
面对各种不利因素影响,沉着应对,确保财政收入稳步增长。一是继续加大税收检查、稽查的力度,尤其是对重点税源和纳税户的监控力度,积极加强漏征漏管户、零散税源和一次性税源的管理,努力做到依法应收尽收。同时也要坚决不收过头税。二是切实落实“收支两条线”管理办法,进一步加强罚没收入等非税收入征管,特别是土地有偿使用收入等非税收入要纳入预算或纳入财政专户管理。努力挖掘非税收入的潜力。
(二)围绕财政预算,争取上级支持,增强财政综合保障能力
我县公共财政预算收入近几年虽然连续大幅度增长,但和财政总支出相比,仅占财政总支出的二分之一。职工工资、机构运转、事业发展等方面的支出对上级财政的依赖程度还很高。为此,我们认真研究财政政策、捕捉政策信息,在县领导的带领下,争取中煤价款返还资金1亿元,加大向上争取资金的力度,成效显著。全年争取财力性资金49,952万元,其中:一般性转移支付8,258万元、调整工资转移支付11,282万元、农村税费改革转移支付4,139万元、县级基本财力保障机制奖补资金5,847万元、争取2012年产粮大县奖励资金1亿元、其他各类结算资金13,112万元。同时配合相关部门争取各类专项资金近7亿元,有力地支持了地方经济建设和各项事业发展。今年是享受转移支付最后一年,我们已经做好2013年新一轮转移支付争取工作,确保上级财政部门在资金上的帮助,保障当年财政预算收支的平衡及重点项目的实施。
(三)围绕公共财政,优化支出结构,保障社会事业协调发展
围绕建设和谐社会,增加民生投入,让人民群众共享改革和发展成果。一是积极兑现调资政策,兑现了全县行政事业单位职工滚动晋级工资。二是完善社会保障体系,全县社会保险五项基金支出34,284万元,按时发放了养老、医疗、失业等各项社会保险金。为城镇居民办理医疗保险匹配资金1,018万元;争取资金2,102万元,支持就业再就业事业;拨付资金2,481万元,进一步完善城乡居民最低生活保障制度;拨付资金2,318万元,逐步完善新型农村养老保险保障制度。拨付资金192万元,促进公共卫生事业发展,逐步完善城乡医疗卫生服务体系建设;筹集资金5,272万元,提高新型农村合作医疗补助标准。三是支持教育事业发展,筹措资金989万元,对农村义务教育阶段学生免除学杂费、免费提供教科书、发放寄宿生生活补助,对高中、职业中学、技工校贫困学生发放助学金。四是关注弱势群体生活,拨付资金1,617万元,对农业、渔业、城市公交、出租车、轮渡等行业发放石油价格补贴,确保低收入人群生活不受影响;争取专项补助资金3,100万元,用于泥草房改造和落实廉租住房、保障性安居工程财政补贴政策。五是积极落实“惠农”政策,发放粮食直补、农资综合补贴金额17,739万元,发放良种补贴3,037万元,退耕还林补贴645万元,家电、摩托车下乡补贴650万元,惠及全县广大农民。
(四)围绕改善民生,构建和谐社会,加快社会主义新农村建设
全年重点项目安排资金49,242万元。一是新农村建设财政安排资金1,589万元,进一步完善了农村基础设施建设,兑现一事一议、新农村市级示范村补助资金。二是教育投入6,090万元,重点用于保障正常办学经费、新建高级中学教学楼、新建一所农村寄宿制学校、标准化学校建设、校舍安全工程建设。三是文化体育与传媒投入850万元,重点用于城乡电视数字化改造工程建设、支持图书馆维修改造、博物馆陈列布展建设维修等。四是公共安全投入8,025万元,主要用于政法部门人员经费、公用经费和保证重点项目支出。其中:用于兑现增加公检法司部门人员各项补贴、人民警察警衔津贴、牺牲干警事故赔偿、节假日期间民警出勤补贴;用于公安部门拘押场所安装监控设备、维修改造食堂和监所;用于公安武警中队供暖室外地沟改造及室内保温改造;用于公安部门进京驻访和国家赔偿费用,用于“天眼”、“天网”工程建设;用于公安交警部门镇内道路设置隔离护栏和更换镇内交通信号灯;用于公检法司部门新建基础设施建设;用于公检法司部门日常工作经费和办案费以及购置装备;用于司法部门法律援助资金和人民调解员以案定补经费保障。五是城市基础设施建设投入29,128万元,重点用于城市规划设计、城区集中供热、污水处理、垃圾处理、牡丹江给水厂、松花江公路大桥、达连河开发区、城区道路、园林绿化、亮化工程等项目以及偿还城市基础设施建设历史欠账。六是交通事业投入3,560万元,重点支持依七公路、哈肇公路和全县农村公路建设。
(五)围绕制度建设,积极履行职能,提高财政管理效益
一是继续深入推进国库集中支付转轨和公务卡改革,根据省厅的统一部署,现已在全县各行政事业单位铺开。二是积极开展参与式预算工程项目建设,通过参与式预算可以帮助政府将有限的财政资金投入到最需要的领域,避免重复建设和资金浪费。三是完善财政信息公开,加强财政政务公开工作,积极推进预算信息公开化。四是规范政府采购行为,扩大政府采购覆盖面,减少了财政资金流失。全年采购金额实现4,500万元,节约金额410万元,节约率为9%。五是发挥财政投资评审职能,全年完成评审项目36个,申报额4.2亿元,评审后金额3.6亿元,审减资金0.6亿元,审减率达14.3%。六是将根据省厅统一部署,开展对全县会计信息质量监督检查工作,全面提升会计信息质量。七是加强国有资产管理,做好产权登记,盘活存量资产,防止国有资产的流失,完成对全县行政事业单位的资产清查工作。
各位代表,回顾2012年财政工作,虽然取得了一些成绩,但我们必须清醒的认识到,财政工作中还存在一些不容忽视的问题,一是财政收入增幅不高,财政增收的难度很大;二是支出结构需不断优化,财政保障能力有待提高;三是财政管理规范化、精细化程度有待加强。对于这些问题,我们将高度重视,积极采取措施,通过深化财税改革、创新工作机制、加强财政监督等措施予以解决。
二、2013年财政预算情况
全县财政工作以县委十五届二次全会精神为指导,结合我县经济发展实际,2013年全县财政工作指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,以科学发展观为统领,紧紧围绕中央、省市各项决策部署,坚定以人为本、执政为民的根本理念,继续坚持四个方面的基本经验,大力弘扬“敢为、求实、超越”的依兰精神,牢固确立“工业发展、财源建设、民生工作、经济总量”全面跃进全省十强县的工作目标,为全面建设和谐、富裕、文明、宜居的精彩依兰而努力奋斗。
根据上述指导思想,2013年财政收支预算初步安排如下:
财政总收入预计完成13.2亿元,同比增长20%,其中地方公共财政预算收入预计完成7.1亿元,同比增长15%。加减省、市各项结算补助及上解支出,预计当年全县财政可用财力为14.8亿元,加省市专项拟安排2013年全县公共财政预算支出20亿元。预计全年财政收支相抵,实现收支平衡。
为确保2013年度预算目标的实现,我们将着力做好以下重点工作:
(一)加强财源建设,保证财政收入稳定增长
要充分发挥财政职能,综合运用各项财政政策,促进全县经济稳定发展,坚持项目带动,加大对重点项目、重点产业的支持,促进重点项目建设,以保持项目拉动对全县经济发展的支撑作用,增强财政发展后劲。加强投融资平台建设,筹集更多的发展资金,加大对经济园区和基础设施建设的投入。鼓励发展旅游业和现代服务业,扩大第三产业对经济发展的拉动作用。
(二)严格财政支出管理,努力节约各项开支
大力弘扬勤俭、艰苦奋斗的作风,继续实行一般性支出零增长的政策。自觉维护预算的严肃性和权威性,切实按照县人大批准的预算执行。一是加强节约型机关建设,控制和规范会议费、招待费、差旅费、考察培训经费等一般性支出,确保人员工资及时足额发放和机构正常运转;二是进一步调整支出结构,重点解决民生问题,完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗、职工基本医疗等制度改革,提高地方财政投入水平。推进农村低保、五保户供养等工作,支持农村社会救助体系建设;三是加大支持“三农”力度,促进城乡经济全面协调发展。大力支持社会主义新农村建设,加大对通乡通村公路、农业基础设施、农业产业化龙头企业和示范基地扶持力度。落实好对种粮农民的粮食直补、良种补贴等涉农补贴资金,确保各项惠农政策落实到位;四是加大对教育、卫生、文化事业的投入,推动社会事业全面协调发展。五是加快金财工程建设,充分利用现代化管理手段,加大管理和督查力度,减少损失浪费,规范财经秩序。
(三)深化财政管理制度改革,推进依法行政
进一步深化财政各项改革,切实提高财政管理的精细化、科学化、规范化水平。继续深化部门预算改革,规范经费支出渠道;继续加强项目支出绩效考核和使用过程中的监督管理,提高财政资金的安全性和使用效益;继续深化国库集中支付改革,健全国库动态监控,提高资金的使用效益。自觉接受社会各界的监督,不断增强财政管理的规范性和透明度。
(四)改进工作作风,服务发展大局
财政部门要求真务实,切实改进工作作风。一是牢固树立大局意识。想问题,办事情,安排收支始终从大局出发,自觉将思想和行动统一到县委和县政府的各项决策及部署上来。二是牢固树立求实意识。说实话、办实事、算实账、求实效,不搞花架子和形式主义。三是牢固树立服务意识。积极沟通,主动协调,真心实意地为群众服务,为基层服务,为部门服务。
各位代表,今年是全面跃进“全省十强县”的重要时期,做好今年财政工作,圆满完成全年预算目标任务,具有重要意义。让我们在县委、县政府的坚强领导下,在县人大监督支持下,财政部门将围绕全县重大决策部署,科学谋划,主动服务,扎实工作,实现2013年财政预算任务,为全面建设和谐、富裕、文明、宜居的精彩依兰而努力奋斗!